|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o grantovom účte
|
|
s DPH |
25.11.2024 |
|
|
|
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
26.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
NIVAM - Dodatok č.1 - NP POP 3
|
|
s DPH |
16.07.2024 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
27.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2024
|
|
s DPH |
26.01.2024 |
|
|
|
|
|
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
26.01.2024 |
|
|
Zmluva |
2409312471
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
28.11.2023 |
|
|
|
Generali Poisťovňa |
|
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme č.1/2023
|
|
s DPH |
22.03.2023 |
|
|
|
Súkromná základná umelecká škola AIDA |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
22.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2023
|
|
s DPH |
31.01.2023 |
|
|
|
|
|
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/152
|
Kontrola komínového telesa od spotrebičov na plynné palivo
|
60,00 |
s DPH |
09.09.2022 |
|
|
|
Peter MURKO-KOMINS |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/151
|
Elektrina 08/2022
|
117,40 |
s DPH |
09.09.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/150
|
Učebnice CJ
|
1 520,00 |
s DPH |
07.09.2022 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/149
|
Zemný plyn 09/2022
|
1 600.00 |
s DPH |
07.09.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/144
|
Mobilný telefón 22.07.2022-21.08.2022
|
13,00 |
s DPH |
06.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/143
|
Mobilný telefón 22.06.2022-21.07.2022
|
19,40 |
s DPH |
06.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/145
|
Online seminár - Novela zákonníka práce od 01.10.2022
|
20,00 |
s DPH |
06.09.2022 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/146
|
Pevná linka 07/2022
|
35,59 |
s DPH |
06.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/147
|
Pevná linka 08/2022
|
40,58 |
s DPH |
06.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/148
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 08/2022, vyúčtovanie kópií 06/2022-08/2022
|
309,89 |
s DPH |
06.09.2022 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/142
|
Služby v oblasti BOZP, OOP a CO 08/2022
|
72,00 |
s DPH |
05.09.2022 |
|
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/141
|
Licencia na využívanie softvéru Tendernet v období od 31.08.2022 - 30.08.2023
|
120,00 |
s DPH |
02.09.2022 |
|
|
|
eSYST, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/140
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2022
|
42,00 |
s DPH |
01.09.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/139
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 14.07.2022 do 13.07.2023
|
36,00 |
s DPH |
31.08.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/138
|
Matematika 1. ročník - metodika + pomôcky
|
102,24 |
s DPH |
30.08.2022 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/137
|
WC 5-kabína s montážou a dopravou
|
3 342,00 |
s DPH |
25.08.2022 |
|
|
|
AGOPRO, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/136
|
Učebnice 5. - 9.ročník
|
625,00 |
s DPH |
25.08.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/135
|
Učebnice 5. - 9.ročník
|
227,20 |
s DPH |
25.08.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/134
|
Učebnice 5. - 9.ročník
|
191,70 |
s DPH |
25.08.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/133
|
Vodné a stočné 25.02.2022-15.08.2022
|
238,38 |
s DPH |
23.08.2022 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/132
|
Učebnice a pomôcky pre 1. roč. - Matematika
|
111,08 |
s DPH |
23.08.2022 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/131
|
Predplatné aktualizácií - Poradca 2023
|
43,20 |
s DPH |
10.08.2022 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/129
|
Zemný plyn 08/2022
|
1 600.00 |
s DPH |
05.08.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/130
|
Elektrina 07/2022
|
128,95 |
s DPH |
05.08.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/128
|
Služby v oblasti BOZP, OOP a CO 07/2022
|
72,00 |
s DPH |
03.08.2022 |
|
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/126
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 07/2022
|
30,00 |
s DPH |
01.08.2022 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/127
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2022
|
42,00 |
s DPH |
01.08.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/125
|
Triedna dokumentácia
|
95,70 |
s DPH |
25.07.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/124
|
Čistiace potreby
|
404,18 |
s DPH |
21.07.2022 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/123
|
Pevná linka 06/2022
|
35,59 |
s DPH |
07.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/122
|
Pevná linka 05/2022
|
35,59 |
s DPH |
07.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/121
|
Pevná linka 04/2022
|
35,59 |
s DPH |
07.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/120
|
Elektrina 06/2022
|
269,81 |
s DPH |
07.07.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/119
|
Zemný plyn 07/2022
|
1 600.00 |
s DPH |
07.07.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/118
|
Služby v oblasti BOZP, OOP a CO 06/2022
|
72,00 |
s DPH |
06.07.2022 |
|
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/117
|
Rekreačný pobyt - 21 osôb
|
1 050,00 |
s DPH |
05.07.2022 |
|
|
|
Hotel Inovec s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/115
|
Oprava elektronického zabezpečovacieho systému
|
171,58 |
s DPH |
04.07.2022 |
|
|
|
KELCOM Dubnica spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/116
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 06/2022
|
30,00 |
s DPH |
04.07.2022 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/114
|
Systémová podpora URBIS 01.07.-30.09.2022
|
55,00 |
s DPH |
01.07.2022 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/113
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2022
|
42,00 |
s DPH |
01.07.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/112
|
Mobilný telefón 22.05.2022-21.06.2022
|
15,90 |
s DPH |
29.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/111
|
Vykonanie odborných skúšok tlakového zariadenia
|
240,00 |
s DPH |
28.06.2022 |
|
|
|
Ing. Radovan Janíček |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/110
|
Triedna kniha č.210
|
16,38 |
s DPH |
28.06.2022 |
|
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/109
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
24.06.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/107
|
Online seminár - Praktická aplikácia cestovných náhrad (novela účinná od 1.5.) a sociálneho fondu
|
20,00 |
s DPH |
17.06.2022 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/108
|
Pobyt v RZ Stará Turá v dňoch 12.06.-17.06.2022
|
1 600,00 |
s DPH |
16.06.2022 |
|
|
|
Fantázia dp, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/106
|
Online seminár - Mzdová a personálna agenda - aktuálne problémy a novinky v mzdovej učtárni
|
20,00 |
s DPH |
10.06.2022 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/105
|
Zemný plyn 06/2022
|
1 600.00 |
s DPH |
10.06.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Opcia na predĺženie zmluvy o jeden školský rok
|
0,00 |
s DPH |
09.06.2022 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/104
|
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2023
|
489,00 |
s DPH |
06.06.2022 |
|
|
|
ASC Appliend Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/103
|
Elektrina 05/2022
|
334,73 |
s DPH |
06.06.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/101
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 05/2022, vyúčtovanie kópií 03/2022-05/2022
|
516,80 |
s DPH |
03.06.2022 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/100
|
Služby v oblasti BOZP, OOP a CO 05/2022
|
72,00 |
s DPH |
03.06.2022 |
|
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/102
|
Vypracovanie dokumentácie na projekte
|
90,00 |
s DPH |
03.06.2022 |
|
|
|
Marek Sloboda |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/99
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2022
|
42,00 |
s DPH |
01.06.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/96
|
Učebnice - Vlastiveda pre 4.roč.
|
109,40 |
s DPH |
30.05.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/97
|
Mobilný telefón 22.04.2022-21.05.2022
|
18,77 |
s DPH |
30.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/95
|
Učebnice - Vlastiveda pre 3.roč.
|
108,74 |
s DPH |
30.05.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/98
|
Online 2 dňový kurz - Správa registratúry pre začiatočníkov v obciach a RO, PO od A po Z
|
50,00 |
s DPH |
30.05.2022 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2022 - dodatok č.1
|
|
s DPH |
30.05.2022 |
|
|
|
|
|
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/94
|
Učebnice - 5. - 9.. roč.
|
431,60 |
s DPH |
26.05.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/93
|
Servis elektronického zabezpečovacieho systému
|
36,00 |
s DPH |
23.05.2022 |
|
|
|
KELCOM Dubnica spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/92
|
Servisné práce a náhradné diely na kosačku castel garden
|
136,00 |
s DPH |
23.05.2022 |
|
|
|
Andrej Knoll AK Profi |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/91
|
Kancelárske potreby
|
282,19 |
s DPH |
19.05.2022 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/90
|
Čistiace potreby
|
22,44 |
s DPH |
19.05.2022 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/89
|
Kreslím kolo guľaté 1 a 2
|
23,00 |
s DPH |
18.05.2022 |
|
|
|
Dr. Zita Sumegiová |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/88
|
Metodika - Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, Šlabikár 1 a 2
|
180,18 |
s DPH |
17.05.2022 |
|
|
|
Dialóg plus s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/87
|
Učebnice pre 1.roč. - Čítanka, Šlabikár 1. a 2.časť
|
431,60 |
s DPH |
17.05.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/86
|
Celoslovenské 2-dňové online pracovné stretnutie pre personalistov a mzdárov
|
40,00 |
s DPH |
13.05.2022 |
|
|
|
RVC Nitra |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/85
|
Učebnice a PZ pre 1.stupeň - Matematika, Prírodoveda
|
330,12 |
s DPH |
10.05.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/84
|
Učebnice a PZ pre 1.stupeň - Matematika, Prvouka, Slovenský jazyk
|
472,90 |
s DPH |
10.05.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/83
|
Učebnice a PZ pre 1.stupeň - Matematika, Prírodoveda
|
320,88 |
s DPH |
10.05.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/80
|
Zemný plyn 05/2022
|
1 600.00 |
s DPH |
09.05.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/81
|
Elektrina 04/2022
|
391,03 |
s DPH |
09.05.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/82
|
Učebnice a PZ pre 1.stupeň - Matematika, Prvouka
|
300,30 |
s DPH |
09.05.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/79
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 03/2022
|
30,00 |
s DPH |
04.05.2022 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/78
|
Kolík napínací 30 ks
|
9,72 |
s DPH |
04.05.2022 |
|
|
|
L.U.N.A.1. s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/77
|
Služby v oblasti BOZP, OOP a CO 04/2022
|
72,00 |
s DPH |
04.05.2022 |
|
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o uskutočnení školy v prírode - Fantázia dp, s.r.o.
|
|
s DPH |
02.05.2022 |
|
|
|
Fantázia dp, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/76
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2022
|
42,00 |
s DPH |
01.05.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/75
|
Mobilný telefón 22.03.2022-21.04.2022
|
18,20 |
s DPH |
28.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/74
|
Čipová karta Gemalto ID Prime 940
|
36,00 |
s DPH |
27.04.2022 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/73
|
Základný inštruktorský kurz - pobyt pedagóga
|
90,00 |
s DPH |
25.04.2022 |
|
|
|
TATRAWEST s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/72
|
Základný inštruktorský kurz - pobyt pedagóga
|
90,00 |
s DPH |
25.04.2022 |
|
|
|
TATRAWEST s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/71
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
95,00 |
s DPH |
22.04.2022 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/70
|
Kontrola komínov od plynových spotrebičov
|
35,00 |
s DPH |
21.04.2022 |
|
|
|
Mária Danielová |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/69
|
Predplatné - Práca, mzdy a odmeňovanie 2023
|
96,97 |
s DPH |
20.04.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/68
|
Predplatné - Poradca 2023, 2.časť
|
44,00 |
s DPH |
13.04.2022 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/67
|
Elektrina 03/2022
|
419,03 |
s DPH |
11.04.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/66
|
Pevná linka 03/2022
|
35,59 |
s DPH |
08.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/64
|
Zemný plyn 04/2022
|
1 600.00 |
s DPH |
07.04.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/65
|
Online seminár - Finančné výkazníctvo od 01.03.2022
|
20,00 |
s DPH |
07.04.2022 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/63
|
Predplatné - Poradca 2023, 1.časť
|
44,00 |
s DPH |
04.04.2022 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/62
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 03/2022
|
30,00 |
s DPH |
04.04.2022 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/61
|
O-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
107,40 |
s DPH |
04.04.2022 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/60
|
Služby v oblasti BOZP, OOP a CO 03/2022
|
72,00 |
s DPH |
04.04.2022 |
|
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/57
|
Vlasec na žalúzie
|
14,28 |
s DPH |
01.04.2022 |
|
|
|
Qantica s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/59
|
Systémová podpora URBIS 01.04.-30.06.2022
|
55,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/58
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2022
|
42,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/56
|
Krížom krážom Slovenčina A1, Krížom krážom Slovenčina Cvičebnica A1+A2
|
73,20 |
s DPH |
30.03.2022 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/55
|
Online seminár - Vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva...
|
20,00 |
s DPH |
29.03.2022 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/54
|
Poukážky Ticket Restaurant 52 ks x 5,00
|
269,94 |
s DPH |
28.03.2022 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/53
|
Mobilný telefón 22.02.2022-21.03.2022
|
18,20 |
s DPH |
28.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/55
|
zstj.sk (sk.doména) od 01.04.2022 do 01.04.2023
|
15,59 |
s DPH |
28.03.2022 |
|
|
|
Websupport s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/51
|
Enkaustická žehlička - 4 ks, voskový papier
|
156,19 |
s DPH |
28.03.2022 |
|
|
|
Laura Écsiová |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/50
|
Notebooky - ASUS 15 X515EA-BQ888t sivý, 2 ks
|
778,00 |
s DPH |
25.03.2022 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/49
|
Materiál na krúžky
|
319,93 |
s DPH |
24.03.2022 |
|
|
|
Kreatívny raj, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/48
|
Materiál na krúžky
|
190,40 |
s DPH |
24.03.2022 |
|
|
|
Mária Vércseová - KreaMar |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/45
|
Webinár - Zápis žiakov a rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky
|
39,00 |
s DPH |
23.03.2022 |
|
|
|
RVC Košice |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/47
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 02/2022, vyúčtovanie kópií 12/2021-02/2022
|
562,28 |
s DPH |
23.03.2022 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/4
|
Kolík napínací 40 ks
|
12,96 |
s DPH |
23.03.2022 |
|
|
|
L.U.N.A.1. s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/43
|
Krížom krážom Slovenčina A1
|
24,90 |
s DPH |
18.03.2022 |
|
|
|
Panta Rhei s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/44
|
Časopis Geografia - 2 výtlačky
|
12,00 |
s DPH |
17.03.2022 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/42
|
Pílka pilana chvostová - 5 ks
|
33,24 |
s DPH |
14.03.2022 |
|
|
|
FUEGO.SK, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/41
|
Pevná linka 02/2022
|
35,59 |
s DPH |
07.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/40
|
Elektrina 02/2022
|
416,21 |
s DPH |
07.03.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/39
|
Zemný plyn 03/2022
|
1 600.00 |
s DPH |
07.03.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/37
|
Čistiace potreby
|
1 039,97 |
s DPH |
04.03.2022 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/38
|
Rozlišovacie dresy
|
73,50 |
s DPH |
04.03.2022 |
|
|
|
AG Sport s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/36
|
Vodné a stočné 31.08.2021-24.02.2022
|
228,50 |
s DPH |
03.03.2022 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/35
|
Prípravky na dezinfekciu vzduchu a povrchov
|
520,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
|
Alfa Pureo s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/34
|
Zvonček vedľajší - 2 ks
|
68,33 |
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
|
TESLA STROPKOV, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/33
|
Služby v oblasti BOZP, OOP a CO 02/2022
|
72,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
|
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/32
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2022
|
42,00 |
s DPH |
01.03.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/29
|
Mobilný telefón 22.01.2022-21.02.2022
|
20,96 |
s DPH |
28.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/31
|
Roller vlasec na žalúzie
|
11,48 |
s DPH |
28.02.2022 |
|
|
|
ANDREA SHOP, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/30
|
Respirátory FFP2 GOOD MASK GM2 NANO
|
71,90 |
s DPH |
28.02.2022 |
|
|
|
MASANTA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/28
|
Online seminár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO a PO v roku 2022
|
20,00 |
s DPH |
25.02.2022 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/27
|
Bezdrôtový zvonček Solight
|
29,99 |
s DPH |
24.02.2022 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/26
|
Online seminár - Pracovný poriadok školy po novele zákona o pedag. a odbor. zamestnancoch
|
25,00 |
s DPH |
14.02.2022 |
|
|
|
RVC Nitra |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/25
|
Mikrofón Niceboy VOICE Call BT PRO - 2 ks
|
143,20 |
s DPH |
10.02.2022 |
|
|
|
alza.sk |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/24
|
Nabíjateľné batérie GP ReCyko
|
120,60 |
s DPH |
09.02.2022 |
|
|
|
alza.sk |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/23
|
Servis kanalizačných systémov - P2+P3
|
240,00 |
s DPH |
09.02.2022 |
|
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/20
|
Elektrina 01/2022
|
435,96 |
s DPH |
07.02.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/18
|
Pevná linka 01/2022
|
35,59 |
s DPH |
07.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/22
|
Lyžiarsky výcvik - Kysuce 31.01.04.02.2022
|
495,00 |
s DPH |
07.02.2022 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/21
|
Lyžiarsky výcvik - Kysuce 31.01.04.02.2022
|
3 300,00 |
s DPH |
07.02.2022 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/19
|
Zemný plyn 02/2022
|
1 600.00 |
s DPH |
07.02.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/17
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 01/2022
|
30,00 |
s DPH |
04.02.2022 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/16
|
Služby v oblasti BOZP, OOP a CO 01/2022
|
72,00 |
s DPH |
03.02.2022 |
|
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/15
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2022
|
42,00 |
s DPH |
01.02.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/14
|
Čistiace potreby
|
655,15 |
s DPH |
28.01.2022 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/13
|
Kancelárske potreby
|
48,14 |
s DPH |
28.01.2022 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/12
|
Mobilný telefón 22.12.2021-21.01.2022
|
18,20 |
s DPH |
28.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/11
|
Ukončovacia lišta šróbovacia
|
68,09 |
s DPH |
24.01.2022 |
|
|
|
floorwood.cz a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zájazde - CK Slniečko, spol. s r.o.
|
|
s DPH |
19.01.2022 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/10
|
Náhradná doska na stolný tenis exteriér - 2 ks
|
684,96 |
s DPH |
19.01.2022 |
|
|
|
Jarka Geregová |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/9
|
GZ-TS1000 ramienkový samozatvárač strieborný
|
45,18 |
s DPH |
17.01.2022 |
|
|
|
MP KOVANIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/8
|
Zemný plyn 01/2022
|
1 600,00 |
s DPH |
17.01.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/219
|
Elektrina - vyúčtovacia faktúra 01.12.-31.12.2021
|
706,07 |
s DPH |
14.01.2022 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2022
|
|
s DPH |
14.01.2022 |
|
|
|
|
|
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/218
|
Zemný plyn - vyúčtovanie 12/2021
|
4 160,86 |
s DPH |
13.01.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/7
|
Kontrola hasiacich prístrojov a rozvodov zariadenia
|
219,60 |
s DPH |
13.01.2022 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/6
|
Oprava úniku vykurovacej vody do 3cestného ventilu v kotolni ZŠ
|
99,00 |
s DPH |
12.01.2022 |
|
|
|
Pavol Vlkovič Bioplyn |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a OOP
|
|
s DPH |
11.01.2022 |
|
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/4
|
Online seminár - Novela zákona o pedag. a odbor. zamestnancoch a niektoré zmeny v odmeňovaní
|
20,00 |
s DPH |
10.01.2022 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/5
|
Seminár - Ročné zúčtovanie dane za rok 2021
|
36,00 |
s DPH |
10.01.2022 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/217
|
Pevná linka 12/2021
|
35,74 |
s DPH |
10.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/216
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 12/2021
|
30,00 |
s DPH |
05.01.2022 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/2
|
Systémová podpora URBIS 01.01.-31.03.2022
|
55,00 |
s DPH |
03.01.2022 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/3
|
Upgrade a hotline na rok 2022
|
171,60 |
s DPH |
03.01.2022 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2022/1
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2022
|
42,00 |
s DPH |
01.01.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/215
|
Opticko-akustická pomôcka k nácviku výslovnosti
|
24,70 |
s DPH |
29.12.2021 |
|
|
|
FORMAT 1 spol. s ro.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/214
|
Plastové kávové stolíky a taburety
|
331,20 |
s DPH |
29.12.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/213
|
Mobilný telefón 22.11.2021-21.12.2021
|
19,12 |
s DPH |
29.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/212
|
Lampa s modulom EB-425W, výmena komponentu
|
231,83 |
s DPH |
23.12.2021 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/207
|
Kuliferdo - prac. listy, Čítanie pre dyslektikov, Čítanka pre dyslektikov
|
22,57 |
s DPH |
17.12.2021 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/210
|
Čistiace potreby
|
217,80 |
s DPH |
17.12.2021 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/208
|
Piatnik Cink! Extreme
|
16,39 |
s DPH |
17.12.2021 |
|
|
|
Maquita s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/209
|
Kuliferdo - pracovné listy, zošity
|
33,50 |
s DPH |
17.12.2021 |
|
|
|
Raabe |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/211
|
Kancelárske potreby
|
489,66 |
s DPH |
17.12.2021 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/206
|
Drevená skladačka - geometrické tvary
|
17,30 |
s DPH |
16.12.2021 |
|
|
|
mespi s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/205
|
3 x 4 Pác: Malá násobilka do 100
|
29,90 |
s DPH |
16.12.2021 |
|
|
|
f4s, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/203
|
Trefl Edukačná hra Malý objaviteľ Písmená a slová
|
8,18 |
s DPH |
15.12.2021 |
|
|
|
CASALLIA, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/202
|
Pavučinka Sluchové vnímaní
|
24,44 |
s DPH |
15.12.2021 |
|
|
|
BOOKNET SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/201
|
Voltík Elektrická násobilka
|
11,81 |
s DPH |
15.12.2021 |
|
|
|
Famico s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/204
|
Licencia - odb. poč. program pre deti so ŠVVP
|
231,80 |
s DPH |
15.12.2021 |
|
|
|
Special Consulting Service s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/200
|
Antibakteriálny gél 1l, Sanitex XL 710 ml
|
472,01 |
s DPH |
14.12.2021 |
|
|
|
ROLF-X, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/199
|
Tlačivá
|
63,12 |
s DPH |
14.12.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/198
|
Učebné pomôcky - Logico
|
115,80 |
s DPH |
14.12.2021 |
|
|
|
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/197
|
Dezinfekcia Oxychlorine 1l
|
140,40 |
s DPH |
13.12.2021 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/196
|
Potlač šnúriek, šatiek a rozlišovacích dresov
|
633,48 |
s DPH |
10.12.2021 |
|
|
|
BVP SERVIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/195
|
Tlač diplomov a gravírovanie predmetov
|
558,90 |
s DPH |
10.12.2021 |
|
|
|
BVP SERVIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/194
|
Elektrina - vyúčtovacia faktúra 15.11.-30.11.2021
|
444,16 |
s DPH |
10.12.2021 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/193
|
Zemný plyn - vyúčtovacia faktúra 01.10.-30.11.2021
|
2 423,18 |
s DPH |
10.12.2021 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2021 - dodatok č.2
|
|
s DPH |
10.12.2021 |
|
|
|
|
|
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/192
|
HP Elitebook 840 G3
|
410,10 |
s DPH |
09.12.2021 |
|
|
|
A & R s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/191
|
Pevná linka 11/2021
|
35,59 |
s DPH |
09.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/188
|
Hračky do ŠKD
|
172,38 |
s DPH |
08.12.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/189
|
Čistiaca pena a toaletný papier
|
415,69 |
s DPH |
08.12.2021 |
|
|
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/190
|
Rádio Sencor SPT 5280
|
61,90 |
s DPH |
08.12.2021 |
|
|
|
ANDREA SHOP, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/187
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 11/2021, vyúčtovanie kópií 09/2021-11/2021
|
556,75 |
s DPH |
07.12.2021 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/186
|
Prístroje a prípravok na dezinfekciu vzduchu a povrchov
|
1 074,00 |
s DPH |
06.12.2021 |
|
|
|
New Aroma s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/185
|
Triedna dokumentácia - list bianko
|
96,60 |
s DPH |
03.12.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/184
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.12.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/183
|
Náplne Epson
|
26,40 |
s DPH |
01.12.2021 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/180
|
Webinár: Mzdová učtáreň na prelome rokov 2021/2022
|
48,00 |
s DPH |
29.11.2021 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/182
|
Učebnice pre 2.st. - Biológia pre 6.roč., Literatúra pre 8. roč.
|
291,30 |
s DPH |
29.11.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/181
|
Mobilný telefón 22.10.2021-21.11.2021
|
19,68 |
s DPH |
29.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/179
|
Učebnice pre 2.st. - Beste Freunde A1/1, A1/2, A2/1
|
113,04 |
s DPH |
25.11.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/177
|
Elektrina - vyúčtovacia faktúra 01.01.-14.11.2021
|
76,54 |
s DPH |
24.11.2021 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/178
|
Virtuálnu knižnica 01/2022-12/2022
|
248,40 |
s DPH |
24.11.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
26.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu (kategória Maloodber)
|
|
s DPH |
23.11.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/176
|
Učebnice pre 2.st. - Biológia pre 6.roč., Literatúra pre 5., 6., 7. roč.
|
540,90 |
s DPH |
16.11.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/175
|
Právny kuriér pre školy - ročné predplatné 2022
|
119,00 |
s DPH |
15.11.2021 |
|
|
|
Raabe |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/174
|
Školenie k informačnému systému URBIS
|
60,00 |
s DPH |
11.11.2021 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/173
|
Vývoz žumpy 22 m3 + čistenie
|
162,00 |
s DPH |
10.11.2021 |
|
|
|
RAMIRED s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/172
|
Pevná linka 10/2021
|
35,59 |
s DPH |
08.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/171
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 09/2021
|
30,00 |
s DPH |
04.11.2021 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/169
|
Elektrina 11/2021
|
249,00 |
s DPH |
03.11.2021 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/168
|
Ročný poplatok na základe zmluvy ZO/2019WBS13167-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoloč. činnosti ...
|
288,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/167
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.11.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/166
|
Mobilný telefón 22.09.2021-21.10.2021
|
26,30 |
s DPH |
28.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/165
|
Učebnice pre 2.st. - Nový Slovenský jazyk pre 5.r. a 6.r.
|
411,80 |
s DPH |
27.10.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/163
|
Odborná prehliadka a skúšky plynových zariadení
|
624,00 |
s DPH |
26.10.2021 |
|
|
|
Pavol Vlkovič Bioplyn |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/164
|
Vyúčtovacia faktúra zemného plynu 01-09/2021
|
-1 644,62 |
s DPH |
26.10.2021 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/162
|
Kontrola komínov od plynových spotrebičov
|
50,00 |
s DPH |
25.10.2021 |
|
|
|
Mária Danielová |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/161
|
Zemný plyn 10/2021
|
2 441,00 |
s DPH |
25.10.2021 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/160
|
Učebnica AJ - Let´sExplore 1 Teacherś Guide Pack
|
16,97 |
s DPH |
21.10.2021 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/159
|
Ventilačná mriežka 400x400
|
50,25 |
s DPH |
20.10.2021 |
|
|
|
DALAP s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/158
|
Online seminár - Mzdová účtovníčka - IV.Q roku 2021
|
20,00 |
s DPH |
20.10.2021 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/157
|
Online seminár - Správa registratúry na školách a v školských zariadeniach
|
20,00 |
s DPH |
20.10.2021 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/156
|
Online seminár - Účtovná závierka k 31.12.2021
|
20,00 |
s DPH |
20.10.2021 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/155
|
Čistiace potreby
|
71,28 |
s DPH |
18.10.2021 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/154
|
Kancelárske potreby
|
220,80 |
s DPH |
18.10.2021 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/153
|
Profilaktika projektora Epson EP-420
|
40,00 |
s DPH |
18.10.2021 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/152
|
Pevná linka 09/2021
|
35,59 |
s DPH |
08.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/151
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 09/2021
|
30,00 |
s DPH |
06.10.2021 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/146
|
Elektrina 10/2021
|
249,00 |
s DPH |
04.10.2021 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/149
|
Vývoz žumpy 11,5 m3
|
66,00 |
s DPH |
04.10.2021 |
|
|
|
RAMIRED s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/148
|
ZK kuriči - V. trieda
|
198,00 |
s DPH |
04.10.2021 |
|
|
|
JUMA Trenčín s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/147
|
Systémová podpora URBIS 01.10.-31.12.2021
|
55,00 |
s DPH |
04.10.2021 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/144
|
Papierové boxy, misky, viečka
|
56,81 |
s DPH |
01.10.2021 |
|
|
|
ROLF-X, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/145
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/143
|
Šatníkové skrinky
|
1 135,18 |
s DPH |
01.10.2021 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/142
|
Časopis Manažment školy v praxi + Portál Direktor 2022
|
161,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/141
|
Mobilný telefón 22.08.2021-21.08.2021
|
18,42 |
s DPH |
29.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/140
|
Ukončovacia lišta šróbovacia
|
68,09 |
s DPH |
24.09.2021 |
|
|
|
floorwood.cz a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual
|
|
s DPH |
20.09.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu (kategória Maloodber)
|
|
s DPH |
20.09.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/139
|
Ochranný štít na bradu 10 ks
|
19,88 |
s DPH |
14.09.2021 |
|
|
|
Eternity & Spark, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/138
|
Kosenie školského areálu 2x
|
480,00 |
s DPH |
14.09.2021 |
|
|
|
Ambrová Ivana - JASMÍNKA |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/137
|
Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a prenosných spotrebičov
|
390,00 |
s DPH |
14.09.2021 |
|
|
|
Ján Šiveň |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/136
|
Učebnice AJ - Let´sExplore 1 Class Book
|
396,72 |
s DPH |
14.09.2021 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/135
|
Beste Freunde A1/1 CD audio (SK) - PZ + učebnica
|
18,70 |
s DPH |
14.09.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/134
|
Učebnice pre 2.st. - Nový Slovenský jazyk pre 5.r. a 7.r.
|
411,80 |
s DPH |
09.09.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/133
|
Pevná linka 08/2021
|
35,59 |
s DPH |
08.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/132
|
Vodné a stočné 25.02.2021 - 30.08.2021
|
172,92 |
s DPH |
08.09.2021 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/129
|
Servisné práce a náhradné diely na kosačke
|
235,00 |
s DPH |
07.09.2021 |
|
|
|
Andrej Knoll AK Profi |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/130
|
Beste Freunde A1/1 CD audio (SK)
|
17,59 |
s DPH |
07.09.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/131
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
07.09.2021 |
|
|
|
ASC Appliend Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/128
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 08/2021, vyúčtovanie kópií 06/2021-08/2021
|
230,99 |
s DPH |
06.09.2021 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/127
|
Elektrina 09/2021
|
249,00 |
s DPH |
02.09.2021 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/126
|
Zemný plyn 09/2021
|
982,73 |
s DPH |
02.09.2021 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/125
|
Obal na pingpongový stôl Giant Dragon
|
27,10 |
s DPH |
02.09.2021 |
|
|
|
alza.sk |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/124
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.09.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/123
|
Stôl ESO VN 2m zelený, 10 ks
|
890,00 |
s DPH |
31.08.2021 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/122
|
Kancelárske potreby
|
102,32 |
s DPH |
26.08.2021 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/121
|
Mobilný telefón 22.07.2021-21.08.2021
|
18,00 |
s DPH |
26.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/120
|
Učebnice pre 2.st. - Nový Slovenský jazyk pre 6.r.
|
227,20 |
s DPH |
24.08.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/119
|
Triedna kniha č.210 - 4ks
|
14,78 |
s DPH |
23.08.2021 |
|
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/116
|
Licencia na využívanie softvéru Tendernet v období od 31.08.2021 - 30.08.2022
|
120,00 |
s DPH |
16.08.2021 |
|
|
|
TENDERnet s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/118
|
Skrinky Quadro
|
1 260,40 |
s DPH |
16.08.2021 |
|
|
|
Insgraf s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/117
|
Predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2022
|
33,60 |
s DPH |
16.08.2021 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/115
|
Batéria NTB HP T6
|
49,76 |
s DPH |
11.08.2021 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/114
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 14.07.2021 do 13.07.2022
|
18,00 |
s DPH |
08.08.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/113
|
Pevná linka 07/2021
|
35,59 |
s DPH |
05.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/112
|
Zemný plyn 08/2021
|
982,73 |
s DPH |
02.08.2021 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/111
|
Elektrina 08/2021
|
249,00 |
s DPH |
02.08.2021 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/110
|
Oprava notebookov
|
445,83 |
s DPH |
02.08.2021 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/109
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.08.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/108
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 07/2021
|
30,00 |
s DPH |
31.07.2021 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/107
|
Mobilný telefón 22.06.2021-21.07.2021
|
18,20 |
s DPH |
28.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/106
|
Servis kanalizačných systémov - P2+P3
|
240,00 |
s DPH |
19.07.2021 |
|
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/105
|
Triedna dokumentácia
|
56,62 |
s DPH |
19.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/104
|
Učebnice - Radostná cesta lásky (PZ1) - SK - západný obrad
|
149,30 |
s DPH |
15.07.2021 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/103
|
Regenerácia pracovnej sily 07.08.07.2021 (hradené zo SF)
|
520,00 |
s DPH |
15.07.2021 |
|
|
|
Ing. Ivan Bulík |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/102
|
Pevná linka 06/2021
|
35,59 |
s DPH |
09.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/99
|
Elektrina 07/2021
|
249,00 |
s DPH |
02.07.2021 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/101
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 06/2021
|
30,00 |
s DPH |
02.07.2021 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/100
|
Kancelárske potreby
|
10,63 |
s DPH |
02.07.2021 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/95
|
Učebnica NJ - Beste Freunde 1SK - 4 ks
|
30,18 |
s DPH |
01.07.2021 |
|
|
|
FRAM Orsus CZ, v.o.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/96
|
Systémová podpora URBIS 01.07.-30.09.2021
|
55,00 |
s DPH |
01.07.2021 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/97
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.07.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/98
|
Zemný plyn 07/2021
|
982,73 |
s DPH |
01.07.2021 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/94
|
Mobilný telefón 22.05.2021-21.06.2021
|
18,49 |
s DPH |
30.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/93
|
Odborná prehliadka tlakových expanzných nádob, ohrievačov vody, TUV, nízkotlakovej kotolne
|
240,00 |
s DPH |
29.06.2021 |
|
|
|
Ing. Radovan Janíček |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/92
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
154,73 |
s DPH |
24.06.2021 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/91
|
Predplatné - Práca, mzdy a odmeňovanie 2022
|
83,51 |
s DPH |
23.06.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/90
|
Verejná správa SR - ročný prístup, 07/2021-06/2022
|
165,00 |
s DPH |
23.06.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/89
|
Učebnice a PZ pre 1.stupeň
|
171,38 |
s DPH |
21.06.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/88
|
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2022
|
449,00 |
s DPH |
09.06.2021 |
|
|
|
ASC Appliend Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/87
|
Náplne Epson
|
404,02 |
s DPH |
07.06.2021 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/86
|
Pevná linka 05/2021
|
35,59 |
s DPH |
07.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
04.06.2021 |
|
|
|
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/85
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 05/2021, vyúčtovanie kópií
|
276,55 |
s DPH |
04.06.2021 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/84
|
Čistiace potreby
|
452,86 |
s DPH |
04.06.2021 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/83
|
Kancelárske potreby
|
352,96 |
s DPH |
04.06.2021 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/82
|
Elektrina 06/2021
|
249,00 |
s DPH |
02.06.2021 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/80
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.06.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2021 - dodatok č.1
|
|
s DPH |
01.06.2021 |
|
|
|
|
|
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/81
|
Zemný plyn 06/2021
|
982,73 |
s DPH |
01.06.2021 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/79
|
Mobilný telefón 22.04.2021-21.05.2021
|
18,07 |
s DPH |
28.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/78
|
Projektor Acer S1386WH Short Throw
|
486,32 |
s DPH |
23.05.2021 |
|
|
|
alza.sk |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/77
|
CD aitec offline pre 1.st. - Matematika pre 3.roč.
|
9,60 |
s DPH |
21.05.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/76
|
Učebnice a PZ pre 1.stupeň
|
133,32 |
s DPH |
21.05.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/75
|
CD aitec offline pre 1.st. - Slovenský jazyk, Matematika, Prírodoveda, Vlastiveda
|
86,40 |
s DPH |
18.05.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/74
|
Učebnice a PZ pre 1.stupeň
|
1 204,94 |
s DPH |
18.05.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/73
|
Časopis Geografia - 2 výtlačky
|
12,00 |
s DPH |
17.05.2021 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/72
|
Projektor Acer S1386WHn Short Throw
|
524,80 |
s DPH |
14.05.2021 |
|
|
|
alza.sk |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/71
|
Učebnice pre 1.roč. - Čítanka, Šlabikár 1. a 2.časť
|
366,30 |
s DPH |
13.05.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/70
|
Servisné práce a náhradné diely na kosačke
|
108,00 |
s DPH |
10.05.2021 |
|
|
|
Andrej Knoll AK Profi |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/69
|
Rádiomagnetofón Sencor SPT 4700 - - 2ks
|
131,94 |
s DPH |
07.05.2021 |
|
|
|
alza.sk |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/68
|
Pevná linka 04/2021
|
35,59 |
s DPH |
06.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/67
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 04/2021
|
30,00 |
s DPH |
04.05.2021 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/66
|
Poukážky Ticket Restaurant 642 ks x 3,83
|
2 468,44 |
s DPH |
03.05.2021 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/65
|
Elektrina 05/2021
|
249,00 |
s DPH |
03.05.2021 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/64
|
Zemný plyn 05/2021
|
982,73 |
s DPH |
01.05.2021 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/63
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.05.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/62
|
Balíček Zákonník práce
|
15,80 |
s DPH |
30.04.2021 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/61
|
Mobilný telefón 22.03.2021-21.04.2021
|
18,56 |
s DPH |
28.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/60
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
80,00 |
s DPH |
26.04.2021 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/59
|
Predplatné - Poradca 2022, 2.časť
|
36,00 |
s DPH |
22.04.2021 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/58
|
Webinár: Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021
|
24,00 |
s DPH |
19.04.2021 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/57
|
Webinár: Vedenie triednej knihy aktuálne a v praktických príkladoch, online
|
71,04 |
s DPH |
14.04.2021 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/56
|
Predplatné - Poradca 2022, 1.časť
|
36,00 |
s DPH |
12.04.2021 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/55
|
Pevná linka 03/2021
|
35,59 |
s DPH |
08.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/54
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 03/2021
|
30,00 |
s DPH |
06.04.2021 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/51
|
Systémová podpora URBIS 01.04.-30.06.2021
|
55,00 |
s DPH |
01.04.2021 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/50
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.04.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/52
|
Zemný plyn 04/2021
|
982,73 |
s DPH |
01.04.2021 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/53
|
Elektrina 04/2021
|
249,00 |
s DPH |
01.04.2021 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/49
|
Obedy 03/2021
|
36,00 |
s DPH |
31.03.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/48
|
Záclona metrážová 4m
|
29,57 |
s DPH |
30.03.2021 |
|
|
|
PRAMACO s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/47
|
Laboratórne potreby na chémiu
|
116,26 |
s DPH |
29.03.2021 |
|
|
|
Valéria PATAKYOVÁ, LPP |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/46
|
Mobilný telefón 22.02.2021-21.03.2021
|
18,35 |
s DPH |
26.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/45
|
Notebook - ASUS VivoBook 14, 2 ks
|
878,00 |
s DPH |
25.03.2021 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/44
|
Pevná linka 02/2021
|
35,59 |
s DPH |
10.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/43
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 02/2021, vyúčtovanie kópií
|
277,43 |
s DPH |
08.03.2021 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/42
|
Vodné a stočné 15.01.2021 - 24.02.2021
|
14,82 |
s DPH |
04.03.2021 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/41
|
Workshop - Cesta k inklúzii
|
15,00 |
s DPH |
02.03.2021 |
|
|
|
CVI Trenčín, no. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/38
|
Elektrina 03/2021
|
249,00 |
s DPH |
01.03.2021 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/37
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.03.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/40
|
Zemný plyn 03/2021
|
982,73 |
s DPH |
01.03.2021 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/39
|
Online seminár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO a PO v roku 2021
|
20,00 |
s DPH |
01.03.2021 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/36
|
Obedy 02/2021
|
207,00 |
s DPH |
26.02.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/35
|
Mobilný telefón 22.01.2021-21.02.2021
|
18,77 |
s DPH |
26.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/34
|
Knihy do knižnice
|
418,99 |
s DPH |
25.02.2021 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/33
|
Respirátory Health Trip FPP2/KN95 bez ventilu
|
148,00 |
s DPH |
24.02.2021 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/32
|
Spisová skriňa
|
234,00 |
s DPH |
17.02.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/31
|
Zneškodnenie odpadu z testovania na Covid-19
|
43,08 |
s DPH |
17.02.2021 |
|
|
|
ISG / DRS, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/30
|
Inzercia - Zlaté stránky.sk
|
162,00 |
s DPH |
17.02.2021 |
|
|
|
Mediatel spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/29
|
Knihy do knižnice
|
185,56 |
s DPH |
12.02.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo BUVIK, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/28
|
Tonery Epson
|
32,20 |
s DPH |
12.02.2021 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/27
|
Pevná linka 01/2021
|
36,22 |
s DPH |
08.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/25
|
Kontrola hasiacich prístrojov a zariadení
|
183,60 |
s DPH |
04.02.2021 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/24
|
Vodné a stočné 27.08.2020-14.01.2021
|
104,45 |
s DPH |
04.02.2021 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/26
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 01/2021
|
30,00 |
s DPH |
04.02.2021 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/23
|
Vodoinštalatérske práce - učebňa biológie a chémie
|
298,00 |
s DPH |
03.02.2021 |
|
|
|
CH & š KÚRENIE-VODA-PLYN, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/22
|
Seminár - Novela Zákonníka práce od 01.03.2021
|
30,00 |
s DPH |
02.02.2021 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/21
|
Zemný plyn 02/2021
|
982,73 |
s DPH |
01.02.2021 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/20
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.02.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/19
|
Elektrina 02/2021
|
249,00 |
s DPH |
01.02.2021 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/18
|
Obedy 01/2021
|
87,00 |
s DPH |
29.01.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/17
|
Čítačka kariet, webkamery Trust Exis
|
105,08 |
s DPH |
29.01.2021 |
|
|
|
alza.sk |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/16
|
Mobilný telefón 22.12.2020-21.01.2021
|
20,28 |
s DPH |
28.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/15
|
Výkon zdravotného dohľadu na obdobie 26.01.2021-25.07.2022
|
480,00 |
s DPH |
27.01.2021 |
|
|
|
MG PZS s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/14
|
ZETA WC sedátko termoplast plast. 5 ks
|
46,95 |
s DPH |
20.01.2021 |
|
|
|
KVIP s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/13
|
Online seminár - Ako pracovať s elektronickou schránkou PO
|
20,00 |
s DPH |
19.01.2021 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/11
|
Dezinfekcia Oxychlorine 5l, 550 ml
|
125,40 |
s DPH |
18.01.2021 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/12
|
Elektrina 01/2021
|
249,00 |
s DPH |
18.01.2021 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/10
|
Notebook HP ProBook 650 G1
|
469,00 |
s DPH |
15.01.2021 |
|
|
|
furbify s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/9
|
Sanitex XL 710ml, Destec Bavicid Quick 960 ml
|
214,61 |
s DPH |
15.01.2021 |
|
|
|
ROLF-X, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/235
|
Elektrina - vyúčtovacia faktúra (dobropis)
|
-859,51 |
s DPH |
15.01.2021 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/8
|
Ochranný plášť - svetlomodrý 25 ks
|
67,32 |
s DPH |
13.01.2021 |
|
|
|
ILICO Europe s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/324
|
Zemný plyn - vyúčtovacia faktúra (dobropis)
|
-518,41 |
s DPH |
11.01.2021 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/7
|
Hygienický stojan 40x40x102cm, dávkovač AUTO-Senzor MVP biely, batéria
|
174,20 |
s DPH |
11.01.2021 |
|
|
|
ROLF-X, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/6
|
Ochranné pomôcky na testovanie - Covid-19
|
199,32 |
s DPH |
11.01.2021 |
|
|
|
pre Vás, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2021
|
|
s DPH |
11.01.2021 |
|
|
|
|
|
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/233
|
Pevná linka 12/2020
|
35,59 |
s DPH |
11.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/232
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 12/2020
|
30,00 |
s DPH |
08.01.2021 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/5
|
Zemný plyn 01/2021
|
982,73 |
s DPH |
05.01.2021 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/4
|
Systémová podpora URBIS 01.01.-31.03.2021
|
55,00 |
s DPH |
05.01.2021 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/3
|
Seminár - Daň z príjmov zo závislej činnosti, RZD 2020
|
42,00 |
s DPH |
05.01.2021 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/2
|
Program Mzdy - upgrade, hotline 2021
|
171,60 |
s DPH |
05.01.2021 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2021/1
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.01.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/230
|
Obedy 12/2020
|
297,00 |
s DPH |
30.12.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve
|
|
s DPH |
30.12.2020 |
|
|
|
ISG / DRS, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/231
|
Mobilný telefón 22.11.2020-21.12.2020
|
18,46 |
s DPH |
30.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/229
|
Pomôcky do ŠKD
|
385,21 |
s DPH |
29.12.2020 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/228
|
Učebné pomôcky pre 1.stupeň
|
523,30 |
s DPH |
29.12.2020 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/227
|
Poukážky Ticket Restaurant 142 ks x 3,83
|
553,44 |
s DPH |
29.12.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/226
|
Vypaľovačka na drevo - 3 ks
|
49,60 |
s DPH |
23.12.2020 |
|
|
|
UDERMAN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/225
|
Kôš na triedený odpad 1 ks - dobropis
|
-53,75 |
s DPH |
21.12.2020 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/224
|
Čistiace potreby
|
104,64 |
s DPH |
21.12.2020 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/223
|
Kancelárske potreby
|
281,90 |
s DPH |
21.12.2020 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/222
|
Lopty basketbalové
|
414,54 |
s DPH |
18.12.2020 |
|
|
|
Pavol Kučák |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/221
|
Multi ROOL toal. papier, foamSOAP
|
404,03 |
s DPH |
17.12.2020 |
|
|
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/220
|
TORK zásobníky, utierky, mydlo
|
1 096,15 |
s DPH |
16.12.2020 |
|
|
|
ROLF-X, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/219
|
Antibakterialny gél 1l - 20 ks
|
360,00 |
s DPH |
16.12.2020 |
|
|
|
ROLF-X, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/217
|
Sterilight Air 1 + stojan pohyblivý
|
406,80 |
s DPH |
14.12.2020 |
|
|
|
BEFARE 1 s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/218
|
Archivačné spony, náplň do zošívačky
|
48,00 |
s DPH |
14.12.2020 |
|
|
|
Sponka s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/216
|
WC 5-kabína s montážou
|
2 918,40 |
s DPH |
10.12.2020 |
|
|
|
AGOPRO, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/215
|
Oprava elektronického zabezpečovacieho systému
|
59,92 |
s DPH |
10.12.2020 |
|
|
|
KELCOM Dubnica spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/214
|
Knihy do knižnice
|
892,45 |
s DPH |
10.12.2020 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/213
|
Skrinky Quadro
|
954,90 |
s DPH |
09.12.2020 |
|
|
|
Insgraf s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/212
|
Kontrola komína od plynových spotrebičov
|
30,00 |
s DPH |
09.12.2020 |
|
|
|
Miroslav DANIEL-KOMINS |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/211
|
Kombiklozet hlb. splachovanie Euroline 5 ks
|
314,81 |
s DPH |
08.12.2020 |
|
|
|
KVIP s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/210
|
Pevná linka 11/2020
|
32,69 |
s DPH |
07.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/209
|
Video kábel Roline HQ VGA
|
31,58 |
s DPH |
04.12.2020 |
|
|
|
alza.sk |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/208
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 11/2020, vyúčtovanie kópií
|
452,02 |
s DPH |
03.12.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/207
|
Organizéry káblov, video kábel
|
108,64 |
s DPH |
03.12.2020 |
|
|
|
alza.sk |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/206
|
Servis kanalizačných systémov - P2+P3
|
240,00 |
s DPH |
02.12.2020 |
|
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/205
|
Kôš na triedený odpad 1 ks
|
53,75 |
s DPH |
02.12.2020 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/204
|
Spisové skrine
|
992,40 |
s DPH |
02.12.2020 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/203
|
Elektrina 12/2020
|
320,00 |
s DPH |
02.12.2020 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/201
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2020
|
42,00 |
s DPH |
01.12.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/202
|
Zemný plyn 12/2020
|
982,73 |
s DPH |
01.12.2020 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/200
|
Obedy 11/2020
|
429,00 |
s DPH |
30.11.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/199
|
Mzdová učtáreň na prelome rokov 2020/2021
|
48,00 |
s DPH |
30.11.2020 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/198
|
Mobilný telefón 22.10.2020-21.11.2020
|
19,19 |
s DPH |
27.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/197
|
Koše na triedený odpad 9 ks
|
434,84 |
s DPH |
26.11.2020 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/196
|
Workshop
|
20,00 |
s DPH |
25.11.2020 |
|
|
|
CVI Trenčín, no. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/195
|
Učebnice - Beste Freunde A1/1, A1/2, Hudobná výchova pre 1.roč.
|
234,92 |
s DPH |
24.11.2020 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/194
|
Výpočtová technika - PC, monitor, kábel
|
407,46 |
s DPH |
23.11.2020 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/193
|
Učebnice - Čítanka pre 4.r., Chémia pre 9.r., Literárna výchova pre 9.r., Project 4th Edition 2, 3, 4
|
568,23 |
s DPH |
20.11.2020 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/192
|
Učebnice pre 5.roč. - Nový Slovenský jazyk pre 5.roč.
|
204,60 |
s DPH |
20.11.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/191
|
Učebnice pre 9.roč. - Zbierka úloh z matematiky pre 9.roč.
|
102,40 |
s DPH |
18.11.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/190
|
Ročné predplatné - Právny kuriér pre školy 2021
|
119,00 |
s DPH |
16.11.2020 |
|
|
|
Raabe |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/189
|
Čistenie povrchov + ozónové čistenie priestorov ZŠ
|
167,44 |
s DPH |
11.11.2020 |
|
|
|
DESANPE s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/188
|
Časopis Manažment školy v praxi + Portál Direktor 2021
|
155,00 |
s DPH |
10.11.2020 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/187
|
Virtuálnu knižnica 01/2021-12/2021
|
198,72 |
s DPH |
10.11.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/186
|
Pevná linka 10/2020
|
25,98 |
s DPH |
09.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/185
|
Učebnice pre 5. roč. - Hravá technika 5
|
59,50 |
s DPH |
04.11.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/184
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 10/2020
|
42,00 |
s DPH |
04.11.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/183
|
Elektrina 11/2020
|
320,00 |
s DPH |
03.11.2020 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/182
|
Zemný plyn 11/2020
|
982,73 |
s DPH |
02.11.2020 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/181
|
Výpočtová technika - PC, monitory, web kamery
|
1 595,24 |
s DPH |
02.11.2020 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/180
|
Ročný poplatok na základe zmluvy ZO/2019WBS13167-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoloč. činnosti ...
|
288,00 |
s DPH |
02.11.2020 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/179
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2020
|
42,00 |
s DPH |
01.11.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/178
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 14.07.2020 do 13.07.2021
|
18,00 |
s DPH |
01.11.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/177
|
Čistiace potreby
|
807,02 |
s DPH |
30.10.2020 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/176
|
Kancelárske potreby
|
239,60 |
s DPH |
30.10.2020 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/175
|
Obedy 10/2020
|
600,00 |
s DPH |
30.10.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/174
|
Mobilný telefón 22.09.2020-21.10.2020
|
18,91 |
s DPH |
28.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/173
|
FoamSOAP 3 kartóny
|
158,76 |
s DPH |
28.10.2020 |
|
|
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/172
|
Poplatok za certifikáciu COVID - školenie
|
27,00 |
s DPH |
27.10.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/171
|
Oprava plynového kondenzačného kotla Buderus v telocvični ZŠ
|
406,80 |
s DPH |
26.10.2020 |
|
|
|
Pavol Vlkovič Bioplyn |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/170
|
English World 1 Flashcards - obrázkové karty
|
34,00 |
s DPH |
23.10.2020 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/169
|
Knihy do knižnice
|
60,87 |
s DPH |
22.10.2020 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/168
|
Antibakteriálny gél, menu box nedelený
|
383,00 |
s DPH |
21.10.2020 |
|
|
|
ROLF-X, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/167
|
Servis notebooku, SSD disku
|
166,66 |
s DPH |
20.10.2020 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/166
|
Poukážky Ticket Restaurant 203 ks x 3,83
|
787,07 |
s DPH |
20.10.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/165
|
Učebnice AJ - Project 4th Edition 5
|
185,70 |
s DPH |
20.10.2020 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/164
|
Montáž IKT vybavenie pre projekt "Vybavenie odbornej učebne ZŠ Tr.Jastrabie
|
210,00 |
s DPH |
19.10.2020 |
|
|
|
Juraj Hampel |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/163
|
Generická lampa s modulom do BENQ MW529
|
115,86 |
s DPH |
19.10.2020 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/162
|
Online seminár - Účtovná závierka pre RO a PO k 31.12.2020
|
20,00 |
s DPH |
19.10.2020 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/161
|
Učebnice AJ - Project 4th Edition 4
|
160,94 |
s DPH |
14.10.2020 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/160
|
LED svietidlo BATTEN
|
10,94 |
s DPH |
13.10.2020 |
|
|
|
N-Terr s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/159
|
CD offline k Prírodovede a Prvouke, 1.-4.roč.
|
102,48 |
s DPH |
12.10.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/158
|
OSB 12x1250x2500
|
90,00 |
s DPH |
12.10.2020 |
|
|
|
Ivan Janech - Paleta Systém |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/157
|
Magnetic tabuľa 100x71 štandard, Keramic tabuľa 120x100 štandard
|
182,95 |
s DPH |
12.10.2020 |
|
|
|
Školex, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/156
|
Žalúzie Isoline, náhradné diely
|
466,13 |
s DPH |
08.10.2020 |
|
|
|
LAMELLAND, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/155
|
Pevná linka 09/2020
|
18,92 |
s DPH |
08.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/154
|
Publikácie - Zákonník práce 2020, Balíček Školy počas korony
|
24,00 |
s DPH |
07.10.2020 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/151
|
Dodávka a montáž skla
|
108,00 |
s DPH |
06.10.2020 |
|
|
|
BEKA SK s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/152
|
Učebnice AJ - Project 4th Edition 3, project 4th Edition 4
|
458,06 |
s DPH |
06.10.2020 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/153
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 09/2020
|
42,00 |
s DPH |
06.10.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/150
|
Elektrina 10/2020
|
320,00 |
s DPH |
02.10.2020 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/149
|
Zemný plyn 10/2020
|
982,73 |
s DPH |
01.10.2020 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/148
|
Systémová podpora URBIS 10-12/2020
|
55,00 |
s DPH |
01.10.2020 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/147
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2020
|
42,00 |
s DPH |
01.10.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/146
|
Obedy 09/2020
|
576,00 |
s DPH |
30.09.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/145
|
Mobilný telefón 22.08.2020-21.09.2020
|
18,56 |
s DPH |
30.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/144
|
utierky do zásobníka, zásobník TORK so stredovým odvíjaním
|
232,55 |
s DPH |
28.09.2020 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/141
|
Učebnice, PZ - Slovenský jazyk, Matematika, Čítanka pre. 4.roč.
|
277,97 |
s DPH |
24.09.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/138
|
Učebná pomôcka
|
85,00 |
s DPH |
24.09.2020 |
|
|
|
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/140
|
Učebnice, PZ - Slovenský jazyk, Matematika, Čítanka pre. 2.roč.
|
259,38 |
s DPH |
24.09.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/139
|
Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
|
522,00 |
s DPH |
24.09.2020 |
|
|
|
Pavol Vlkovič Bioplyn |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/142
|
Učebnice, PZ - Slovenský jazyk, Matematika, Čítanka pre. 3.roč.
|
234,08 |
s DPH |
24.09.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/143
|
Kancelárske potreby
|
45,49 |
s DPH |
24.09.2020 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení školy v prírode
|
|
s DPH |
18.09.2020 |
|
|
|
CK Boomerang Slovensko s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/137
|
PC HP ProDesk 600, monitor Philips 24", klávesnica+myš
|
417,66 |
s DPH |
18.09.2020 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/136
|
Multi ROOL toal. papier, foamSOAP
|
285,34 |
s DPH |
18.09.2020 |
|
|
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/135
|
OSB 12x1250x2500
|
124,80 |
s DPH |
18.09.2020 |
|
|
|
Ivan Janech - Paleta Systém |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/134
|
Detský koberec CANDY TOWN
|
103,50 |
s DPH |
11.09.2020 |
|
|
|
DAVS s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/131
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 08/2020
|
175,20 |
s DPH |
09.09.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/132
|
Pevná linka 08/2020
|
26,20 |
s DPH |
09.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/133
|
Predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2021
|
33,60 |
s DPH |
09.09.2020 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/130
|
Vodné a stočné 26.02.-26.08.2020
|
74,77 |
s DPH |
04.09.2020 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/129
|
Učebnice pre 6.roč. - Nový Slovenský jazyk
|
372,00 |
s DPH |
03.09.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/128
|
Elektrina 09/2020
|
320,00 |
s DPH |
03.09.2020 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/127
|
Zemný plyn 09/2020
|
982,73 |
s DPH |
02.09.2020 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/126
|
Učebnice pre 3. a 4. roč. - Pracovné vyučovanie
|
117,60 |
s DPH |
02.09.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/124
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2020
|
42,00 |
s DPH |
01.09.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/125
|
Učebnice pre 5., 6., 7., 8. roč. - Matematika
|
180,00 |
s DPH |
01.09.2020 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/123
|
Vnútorná plastová nádoba guľatá
|
11,76 |
s DPH |
31.08.2020 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/122
|
Učebnice pre 2. a 3 .roč. - Hudobná výchova
|
84,00 |
s DPH |
31.08.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/121
|
Mobilný telefón 22.07.2020-21.08.2020
|
18,42 |
s DPH |
28.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/120
|
Balík MEGAKOZMIX pre školy
|
199,00 |
s DPH |
26.08.2020 |
|
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/119
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
24.08.2020 |
|
|
|
ASC Appliend Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/118
|
Rúška jednorázové 3-vrstvové 4 bal/50 ks
|
38,70 |
s DPH |
24.08.2020 |
|
|
|
Danimani.sk |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/117
|
Kôš na triedený odpad 1 ks
|
48,00 |
s DPH |
21.08.2020 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.08.2020 |
|
|
Zmluva |
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_364
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
0,00 |
s DPH |
18.08.2020 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/116
|
Učebnice pre 1.roč. - Čítanka, Šlabikár
|
292,50 |
s DPH |
18.08.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/115
|
Samonamáčacie pečiatky
|
63,70 |
s DPH |
14.08.2020 |
|
|
|
FaxCopy, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/114
|
TORK Reflex zásobníky na rolu M4, utierky, antibakteriálny gél 1l
|
372,00 |
s DPH |
14.08.2020 |
|
|
|
ROLF-X, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/113
|
Samolepky na koše
|
3,79 |
s DPH |
11.08.2020 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/112
|
Licenciu na využívanie softvéru Tendernet v období od 31.08.2020 - 30.08.2021
|
120,00 |
s DPH |
07.08.2020 |
|
|
|
TENDERnet s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/111
|
Pevná linka 07/2020
|
29,59 |
s DPH |
06.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/110
|
Koše na triedený odpad 4 ks
|
192,00 |
s DPH |
03.08.2020 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/109
|
Zemný plyn 08/2020
|
982,73 |
s DPH |
03.08.2020 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/108
|
Elektrina 08/2020
|
320,00 |
s DPH |
03.08.2020 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/106
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2020
|
42,00 |
s DPH |
01.08.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/107
|
Servisné práce a náhradné diely na kosačku castel garden
|
92,00 |
s DPH |
01.08.2020 |
|
|
|
Andrej Knoll AK Profi |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/105
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 07/2020
|
42,00 |
s DPH |
31.07.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/104
|
Mobilný telefón 22.06.2020-21.07.2020
|
18,71 |
s DPH |
29.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Opcia na predĺženie zmluvy o jeden školský rok
|
0,00 |
s DPH |
22.07.2020 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/103
|
Tlačivá, triedne výkazy
|
139,73 |
s DPH |
17.07.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/102
|
Učebnice, PZ -Čítanka, Prírodoveda, Slovenský jazyk pre. 2., 3., 4.roč.
|
684,42 |
s DPH |
10.07.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/97
|
Kontrola komínov a dymovodov od plynových kotlov
|
50,00 |
s DPH |
09.07.2020 |
|
|
|
Miroslav DANIEL-KOMINS |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/99
|
Matematika pre 1., 2., 3., 4.roč.
|
356,40 |
s DPH |
09.07.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/98
|
Nástenka s hliníkovým rámom, 1200x900 mm, šedá
|
44,40 |
s DPH |
09.07.2020 |
|
|
|
AJ Produkty a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/100
|
Obedy 07/2020
|
108,00 |
s DPH |
09.07.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/96
|
Pevná linka 06/2020
|
38,42 |
s DPH |
09.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/101
|
Obedy pre animátorky v letnej ŠKD
|
21,00 |
s DPH |
09.07.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/95
|
Pracovné zošity pre 2., 3., 4.roč. - západný obrad
|
100,80 |
s DPH |
08.07.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/94
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 06/2020
|
42,00 |
s DPH |
07.07.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.07.2020 |
|
|
Zmluva |
ZK01/VK/09/02/045
|
Dodatok - Komensky, s.r.o.
|
0,00 |
s DPH |
06.07.2020 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/93
|
Elektrina 07/2020
|
320,00 |
s DPH |
03.07.2020 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/92
|
Učebnice - Radostná cesta lásky (PZ1) - SK - západný obrad
|
129,75 |
s DPH |
02.07.2020 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/91
|
Skriňa spisová 1950x1200x500 sivá
|
305,64 |
s DPH |
01.07.2020 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/89
|
Zemný plyn 07/2020
|
982,73 |
s DPH |
01.07.2020 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/88
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2020
|
42,00 |
s DPH |
01.07.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/90
|
Systémová podpora URBIS 07-09/2020
|
55,00 |
s DPH |
01.07.2020 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/87
|
Obedy 06/2020
|
495,00 |
s DPH |
30.06.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/85
|
Odborná prehliadka tlakovej expanznej nádoby, ohrievačov vody a nízkotlakovej kotolne
|
210,00 |
s DPH |
29.06.2020 |
|
|
|
Ing. Radovan Janíček |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/86
|
Mobilný telefón 22.05.2020-21.06.2020
|
25,80 |
s DPH |
29.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/84
|
Pletivo, stĺpiky a pomocný materiál
|
424,69 |
s DPH |
25.06.2020 |
|
|
|
Mariana Letková-Feroplech-Letko |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/83
|
Metodické príručky pre učiteľa - Beste Freunde
|
40,47 |
s DPH |
25.06.2020 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/82
|
Čistiace potreby
|
79,46 |
s DPH |
22.06.2020 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/81
|
Kancelárske potreby
|
52,94 |
s DPH |
22.06.2020 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/80
|
Antibakterialny gél 1l - 2ks
|
37,20 |
s DPH |
19.06.2020 |
|
|
|
ROLF-X, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/79
|
Triedna kniha č.210 - 4ks
|
13,82 |
s DPH |
18.06.2020 |
|
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/78
|
List - bianco 200 ks
|
57,22 |
s DPH |
16.06.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/77
|
aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov ZŠ 2021
|
399,00 |
s DPH |
15.06.2020 |
|
|
|
ASC Appliend Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/76
|
Pevná linka 05/2020
|
29,98 |
s DPH |
10.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/75
|
Tvárový štít - 5 ks
|
22,50 |
s DPH |
08.06.2020 |
|
|
|
Ing. Peter Berec |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/74
|
Časopis Geografia
|
10,00 |
s DPH |
04.06.2020 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/73
|
Verejná správa SR - ročný prístup, 07/2020-06/2021
|
165,00 |
s DPH |
03.06.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/72
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c, vyúčtovanie kópií 03/2020-05/2020
|
164,36 |
s DPH |
03.06.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/71
|
Poukážky Ticket Restaurant 837 ks x 3,83
|
3 215,29 |
s DPH |
02.06.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/70
|
Elektrina 06/2020
|
320,00 |
s DPH |
01.06.2020 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/69
|
Zemný plyn 06/2020
|
982,73 |
s DPH |
01.06.2020 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/68
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2020
|
42,00 |
s DPH |
01.06.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/67
|
Pracie prostriedky
|
40,70 |
s DPH |
29.05.2020 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/66
|
Kancelárske potreby
|
179,87 |
s DPH |
28.05.2020 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/65
|
Čistiace potreby
|
522,67 |
s DPH |
28.05.2020 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/64
|
Mobilný telefón 22.04.2020-21.05.2020
|
18,49 |
s DPH |
28.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/63
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
70,00 |
s DPH |
25.05.2020 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/62
|
Elektronický dávkovač EDIS tekutého mydla 1000 ml
|
49,28 |
s DPH |
19.05.2020 |
|
|
|
shop-net, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/61
|
Predplatné - Poradca 2021, 2.časť
|
36,00 |
s DPH |
13.05.2020 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/59
|
Pevná linka 04/2020
|
29,59 |
s DPH |
07.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/58
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 04/2020
|
42,00 |
s DPH |
07.05.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/60
|
Maliarske a natieračské práce - kuchynka, 2 učebne
|
1 675,00 |
s DPH |
07.05.2020 |
|
|
|
SENATOR group, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/57
|
Dezinfekčné prostriedky
|
104,54 |
s DPH |
05.05.2020 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/56
|
Zemný plyn 05/2020
|
982,73 |
s DPH |
04.05.2020 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/55
|
Elektrina 05/2020
|
320,00 |
s DPH |
04.05.2020 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/54
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2020
|
42,00 |
s DPH |
01.05.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/53
|
Servis kanalizačných systémov - P2+P3
|
240,00 |
s DPH |
29.04.2020 |
|
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/52
|
Mobilný telefón 22.03.2020-21.04.2020
|
20,30 |
s DPH |
29.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/51
|
Predplatné - Poradca 2021, 1.časť
|
36,00 |
s DPH |
23.04.2020 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/50
|
Antiseptické mydlo
|
70,00 |
s DPH |
17.04.2020 |
|
|
|
shop-net, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/49
|
Školská dokumentácia - ZD (publikácia)
|
74,05 |
s DPH |
16.04.2020 |
|
|
|
Raabe |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/48
|
Pevná linka 03/2020
|
33,62 |
s DPH |
14.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/47
|
Kefa 18"PPL
|
155,76 |
s DPH |
06.04.2020 |
|
|
|
Imrich Pancurák - IPW |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/46
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 03/2020
|
42,00 |
s DPH |
03.04.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/45
|
Elektrina 04/2020
|
320,00 |
s DPH |
03.04.2020 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/43
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2020
|
42,00 |
s DPH |
01.04.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/42
|
Systémová podpora URBIS 04-06/2020
|
55,00 |
s DPH |
01.04.2020 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/44
|
Zemný plyn 04/2020
|
982,73 |
s DPH |
01.04.2020 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/41
|
Obedy 03/2020
|
321,00 |
s DPH |
31.03.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/40
|
Publikácia - Príručka mzdovej účtovníčky
|
14,50 |
s DPH |
30.03.2020 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/39
|
Mobilný telefón 22.02.2020-21.03.2020
|
20,50 |
s DPH |
30.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 20120/38
|
Sprostredkovanie verejného obstarávania energií-plyn,2.časť
|
330,00 |
s DPH |
23.03.2020 |
|
|
|
Mgr. Juraj Lobotka |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/37
|
Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020
|
33,00 |
s DPH |
23.03.2020 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/36
|
Učebnice z AJ - Project, 4th
|
88,00 |
s DPH |
12.03.2020 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/35
|
Nábytok do knižnice - Pytagoras stoly, Kaleido stoličky, stojanová tabuľa
|
3 421,20 |
s DPH |
10.03.2020 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/34
|
Odborný seminár - Elektronická schránka školy - elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy...
|
30,00 |
s DPH |
10.03.2020 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/33
|
Vodné a stočné 14.01.2020-25.02.2020
|
66,47 |
s DPH |
09.03.2020 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/32
|
Pevná linka 2/2020
|
29,59 |
s DPH |
09.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/31
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c, vyúčtovanie kópií 12/2019-02/2020
|
457,69 |
s DPH |
06.03.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/28
|
Elektrina 03/2020
|
320,00 |
s DPH |
02.03.2020 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/30
|
Zemný plyn 03/2020
|
982,73 |
s DPH |
02.03.2020 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/27
|
Mobilný telefón 22.01.2020-21.02.2020
|
21,80 |
s DPH |
02.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/29
|
Zlaté stránky - dodatočný informačný riadok
|
60,00 |
s DPH |
02.03.2020 |
|
|
|
Mediatel spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/26
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2020
|
42,00 |
s DPH |
01.03.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/25
|
Obedy 02/2020
|
501,00 |
s DPH |
28.02.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/24
|
Poradenstvo pri správe registratúry ...
|
150,00 |
s DPH |
19.02.2020 |
|
|
|
Blanka Rusková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/23
|
Poukážky Ticket Restaurant 44 ks x 5,00
|
229,58 |
s DPH |
18.02.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/22
|
Leifhait - mopy, vysávače na okná
|
201,59 |
s DPH |
14.02.2020 |
|
|
|
LIA affari s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/21
|
Odborný seminár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2020 pre RO a PO
|
20,00 |
s DPH |
14.02.2020 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.02.2020 |
|
|
Zmluva |
QUO-63705-W1P5/0
|
Zmluva o uverejnení inzercie
|
0,00 |
s DPH |
12.02.2020 |
|
|
|
Mediatel spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/20
|
Kysucký lyžiarsky výcvik v termíne od 27.01.-31.01.2020-zdravotník
|
350,00 |
s DPH |
06.02.2020 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/19
|
Kysucký lyžiarsky výcvik v termíne od 27.01.-31.01.2020
|
2 550,00 |
s DPH |
06.02.2020 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/18
|
Pevná linka 1/2020
|
29,59 |
s DPH |
06.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/17
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 01/2020
|
42,00 |
s DPH |
04.02.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/16
|
Elektrina 02/2020
|
320,00 |
s DPH |
04.02.2020 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/15
|
Zemný plyn 02/2020
|
982,73 |
s DPH |
03.02.2020 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/14
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2020
|
42,00 |
s DPH |
01.02.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/13
|
Obedy 01/2020
|
576,00 |
s DPH |
31.01.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/12
|
Vodné a stočné 27.08.2019-13.01.2020
|
174,31 |
s DPH |
30.01.2020 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/11
|
Mobilný telefón 22.12.2019-21.01.2020
|
20,80 |
s DPH |
29.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/10
|
Dejepisný atlas - Štáty v premenách storočí 20 ks
|
133,06 |
s DPH |
27.01.2020 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
27.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2020
|
|
s DPH |
24.01.2020 |
|
|
|
|
|
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/8
|
Vinylová páska 3M
|
23,96 |
s DPH |
22.01.2020 |
|
|
|
ACEA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/9
|
Kontrola hasiacich zariadení
|
163,20 |
s DPH |
22.01.2020 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/7
|
Badmintonove rakety a košiky
|
103,10 |
s DPH |
21.01.2020 |
|
|
|
SPORTIKA CZ`SK s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení činnosti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci č.2015/012
|
0,00 |
s DPH |
16.01.2020 |
|
|
|
Pyroslovakia s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/6
|
Aktuality v mzdovej učtárni- semiár
|
48,00 |
s DPH |
15.01.2020 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/5
|
Elektrina 01/2020
|
320,00 |
s DPH |
15.01.2020 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/4
|
Program Mzdy 2020
|
171,60 |
s DPH |
07.01.2020 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/3
|
Zemný plyn 01/2020
|
982,73 |
s DPH |
03.01.2020 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/2
|
Systémová podpora URBIS 01-03/2020
|
55,00 |
s DPH |
02.01.2020 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2020/1
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2020
|
42,00 |
s DPH |
01.01.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/212
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 12/2019
|
42,00 |
s DPH |
31.12.2019 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/213
|
Upratovacie práce december 2019
|
180,00 |
s DPH |
31.12.2019 |
|
|
|
DP Cleaning, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/214
|
Pevná linka 12/2019
|
29,59 |
s DPH |
31.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/215
|
Zemný plyn - vyúčtovacia faktúra 10-12/2019
|
997,25 |
s DPH |
31.12.2019 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/216
|
Elektrina - vyúčtovacia faktúra
|
521,20 |
s DPH |
31.12.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/211
|
Mobilný telefón 22.11.2019-21.12.2019
|
20,89 |
s DPH |
30.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/210
|
Služby PO a BOZP 12/2019
|
36,00 |
s DPH |
27.12.2019 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/209
|
Obedy 12/2019
|
762,00 |
s DPH |
20.12.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/208
|
Hračky do ŠKD
|
241,86 |
s DPH |
18.12.2019 |
|
|
|
DRÁČIK - DIVI s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/207
|
Rozvodná skriňa s poličkami
|
529,81 |
s DPH |
16.12.2019 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/206
|
PC HP ProDesk 600 - 6 ks
|
1 794,00 |
s DPH |
13.12.2019 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/205
|
PT BUK CP/CP
|
219,00 |
s DPH |
13.12.2019 |
|
|
|
Démos trade, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/204
|
Seminár - Skúsenosti s uplatňovaním novely zákona č.553/2003 Z.z.
|
20,00 |
s DPH |
13.12.2019 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/203
|
Žinenková prekážka Klasik 3 ks
|
108,90 |
s DPH |
13.12.2019 |
|
|
|
ŠPORTUJE, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/202
|
Skrine s presklenými dverami, 5 ks
|
1 350,00 |
s DPH |
12.12.2019 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/201
|
Pevná linka 11/2019
|
29,59 |
s DPH |
12.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/200
|
Detské tričká
|
56,00 |
s DPH |
09.12.2019 |
|
|
|
Reklamné Predmety, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/199
|
Oprava elektronického zabezpečovacieho systému
|
76,56 |
s DPH |
09.12.2019 |
|
|
|
KELCOM Dubnica spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/198
|
Pracovné učebnice pre 1. stupeň
|
11,20 |
s DPH |
06.12.2019 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/196
|
Tonery - Epson
|
151,92 |
s DPH |
05.12.2019 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/197
|
PORT15UHF-BT - prenosné ozvučenie
|
340,00 |
s DPH |
05.12.2019 |
|
|
|
BS ACOUSTIC SK s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/195
|
Služby PO a BOZP 11/2019
|
36,00 |
s DPH |
04.12.2019 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/194
|
Inštalácia plynového šporáka
|
150,17 |
s DPH |
03.12.2019 |
|
|
|
Pavol Vlkovič Bioplyn |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/193
|
Zemný plyn 12/2019
|
982,73 |
s DPH |
02.12.2019 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/192
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c, vyúčtovanie kópií 09/2019-11/2019
|
411,19 |
s DPH |
02.12.2019 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/191
|
Elektrina 12/2019
|
213,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/190
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2019
|
42,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/187
|
Mobilný telefón 22.10.2019-21.11.2019
|
20,50 |
s DPH |
29.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/189
|
Virtuálnu knižnica 01/2020-12/2020
|
198,72 |
s DPH |
29.11.2019 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/188
|
Obedy 11/2019
|
762,00 |
s DPH |
29.11.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
50,00 |
s DPH |
29.11.2019 |
|
|
|
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/186
|
Elektroinštalačný materiál
|
176,67 |
s DPH |
28.11.2019 |
|
|
|
Stanislav Kováčik - Tenel |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/185
|
Posudok stavu zariadení podľa prílohy
|
20,00 |
s DPH |
28.11.2019 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/184
|
Kancelárske potreby
|
300,91 |
s DPH |
26.11.2019 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/183
|
Čistiace potreby
|
396,79 |
s DPH |
26.11.2019 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/182
|
English World 1 - CD
|
25,43 |
s DPH |
22.11.2019 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/181
|
Balík služieb - Premium
|
399,00 |
s DPH |
21.11.2019 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/180
|
Seminár - Mzdová účtovníčka - IV.Q roku 2019
|
18,00 |
s DPH |
20.11.2019 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/179
|
Pracovný zošit z AJ pre učiteľa - Project 1, 4, 5
|
30,80 |
s DPH |
19.11.2019 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/178
|
Právny kuriér pre školy - ročné predplatné 2020
|
119,00 |
s DPH |
18.11.2019 |
|
|
|
Raabe |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/177
|
Práce súvisiace s vyraďovacím konaním v zmysle zákona č. 395/2002 z.z.
|
80,00 |
s DPH |
13.11.2019 |
|
|
|
Blanka Rusková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/176
|
Oprava kotla Buderus K1 v telocvični ZŠ
|
143,40 |
s DPH |
13.11.2019 |
|
|
|
Pavol Vlkovič Bioplyn |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/175
|
Výkon zdravotného dohľadu na obdobie 08/2019-07/2020
|
480,00 |
s DPH |
11.11.2019 |
|
|
|
MG PZS s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/173
|
Služby PO a BOZP 10/2019
|
36,00 |
s DPH |
08.11.2019 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
42/mesiac |
s DPH |
08.11.2019 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/174
|
Pevná linka 10/2019
|
30,05 |
s DPH |
08.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/169
|
Mobilný telefón 22.09.2019-21.10.2019
|
20,59 |
s DPH |
04.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/168
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c 10/2019
|
42,00 |
s DPH |
04.11.2019 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/170
|
Elektrina 11/2019
|
213,00 |
s DPH |
04.11.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/172
|
Zemný plyn 11/2019
|
982,73 |
s DPH |
04.11.2019 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/171
|
Ročný poplatok - Zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby pri ochrane oznamovateľov protispoloč. činnosti u zamestnávateľa ...
|
288,00 |
s DPH |
04.11.2019 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/167
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2019
|
42,00 |
s DPH |
01.11.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/166
|
Obedy 10/2019
|
777,00 |
s DPH |
29.10.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/165
|
Skriňa s presklenými dverami, 4 police, 2 ks
|
616,08 |
s DPH |
28.10.2019 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/164
|
Portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi 2020
|
152,00 |
s DPH |
25.10.2019 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/163
|
Zošívačka 2 ks, náplň do zošívačky
|
32,00 |
s DPH |
22.10.2019 |
|
|
|
Sponka s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/161
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2019
|
42,00 |
s DPH |
21.10.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/162
|
Čipová karta ATOS CardOS V4.4
|
35,00 |
s DPH |
21.10.2019 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/160
|
Poukážky Ticket Restaurant 358 ks x 3,83
|
1 380,72 |
s DPH |
18.10.2019 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
18.10.2019 |
|
|
Zmluva |
ZO/2019WBS13167-2
|
Zmluva č. ZO/2019WBS13167-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
288/rok |
s DPH |
17.10.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Informácia o realizácii projektu - Vybavenie odbornej učebne ZŠ Trenčianske Jastrabie
|
43 075,81 |
s DPH |
17.10.2019 |
|
|
|
|
Obec Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/159
|
Zemný plyn - vyúčtovanie 01-09/2019
|
200,42 |
s DPH |
14.10.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/158
|
Učebnice z AJ - Project, English World
|
880,00 |
s DPH |
14.10.2019 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/156
|
Seminár - Účtovná závierka RO a PO k 31.12.2019
|
18,00 |
s DPH |
09.10.2019 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/157
|
Pevná linka 09/2019
|
30,62 |
s DPH |
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/155
|
Služby PO a BOZP 09/2019
|
36,00 |
s DPH |
08.10.2019 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/154
|
Systémová podpora URBIS 10-12/2019
|
55,00 |
s DPH |
07.10.2019 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/153
|
Čistiace potreby
|
145,08 |
s DPH |
07.10.2019 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/152
|
Kancelárske potreby
|
263,18 |
s DPH |
07.10.2019 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
|
0,00 |
s DPH |
04.10.2019 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zájazde - Kysucký lyžiarsky výcvik
|
4 948,00 |
s DPH |
04.10.2019 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/151
|
Časopis Mladý záchranár
|
67,40 |
s DPH |
02.10.2019 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/150
|
Elektrina 10/2019
|
213,00 |
s DPH |
02.10.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/149
|
Zemný plyn 10/2019
|
982,73 |
s DPH |
01.10.2019 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/146
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c
|
42,00 |
s DPH |
30.09.2019 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/148
|
Obedy 09/2019
|
402,00 |
s DPH |
30.09.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/147
|
Mobilný telefón 22.08.2019-21.09.2019
|
20,50 |
s DPH |
30.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/145
|
Kontrola komína od plynových spotrebičov
|
30,00 |
s DPH |
25.09.2019 |
|
|
|
Miroslav DANIEL-KOMINS |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o tanečnom programe
|
1 000,00 |
s DPH |
19.09.2019 |
|
|
|
BD-production, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/144
|
Metodické balíky pre učiteľa - 2. ročník
|
39,42 |
s DPH |
13.09.2019 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/143
|
Pevná linka 08/2019
|
29,59 |
s DPH |
10.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/142
|
Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
|
1 078,80 |
s DPH |
09.09.2019 |
|
|
|
Pavol Vlkovič Bioplyn |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/141
|
Služby PO a BOZP 08/2019
|
36,00 |
s DPH |
04.09.2019 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/140
|
Bio - P2+P3 roztok
|
240,00 |
s DPH |
03.09.2019 |
|
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/139
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c, vyúčtovanie kópií 06/2019-08/2019
|
238,16 |
s DPH |
02.09.2019 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/138
|
Elektrina 09/2019
|
213,00 |
s DPH |
02.09.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/137
|
Zemný plyn 09/2019
|
237,00 |
s DPH |
02.09.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/136
|
Mobilný telefón 22.07.2019-21.08.2019
|
21,19 |
s DPH |
02.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/135
|
Vodné a stočné 27.02.2019-26.08.2019
|
148,75 |
s DPH |
02.09.2019 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/134
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2019
|
42,00 |
s DPH |
01.09.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/133
|
Servisné práce a náhradné diely na kosačku
|
70,00 |
s DPH |
28.08.2019 |
|
|
|
Andrej Knoll AK Profi |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/132
|
Prvouka pre druhákov
|
52,80 |
s DPH |
26.08.2019 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/131
|
Triedne knihy
|
39,68 |
s DPH |
26.08.2019 |
|
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/130
|
Licenciu na využívanie softvéru Tendernet v období od 31.08.2019 - 30.08.2020
|
120,00 |
s DPH |
26.08.2019 |
|
|
|
TENDERnet s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/129
|
Spisová skriňa
|
178,20 |
s DPH |
26.08.2019 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/128
|
Notebook HP 15-ra013nt-W10 - 2 ks
|
700,00 |
s DPH |
22.08.2019 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/127
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus 07/2019-06/2020
|
18,00 |
s DPH |
12.08.2019 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/126
|
Pevná linka 07/2019
|
29,59 |
s DPH |
12.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/125
|
Kábel UTP
|
86,71 |
s DPH |
08.08.2019 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/124
|
Predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2020
|
33,60 |
s DPH |
08.08.2019 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/123
|
Seminár - Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl a školských zariadení
|
20,00 |
s DPH |
07.08.2019 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/121
|
Zemný plyn 08/2019
|
155,00 |
s DPH |
05.08.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/122
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c
|
42,00 |
s DPH |
05.08.2019 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/120
|
Elektrina 08/2019
|
213,00 |
s DPH |
02.08.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/119
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2019
|
42,00 |
s DPH |
01.08.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/118
|
Mobilný telefón 22.06.2019-21.07.2019
|
42,08 |
s DPH |
29.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/117
|
Maliarske a natieračské práce
|
765,80 |
s DPH |
25.07.2019 |
|
|
|
SENATOR group, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/116
|
Brúska na parkety - prenájom
|
41,80 |
s DPH |
22.07.2019 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/115
|
Pedagogický diár 2019/2020
|
65,20 |
s DPH |
12.07.2019 |
|
|
|
Raabe |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/114
|
Bezprašné kriedy
|
13,67 |
s DPH |
11.07.2019 |
|
|
|
Clickpoint, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/113
|
Obedy 07/2019
|
46,00 |
s DPH |
10.07.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/112
|
Pevná linka 06/2019
|
29,59 |
s DPH |
09.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/107
|
Regeneračný pobyt zamestnancov ZŠ v Trenčianskom Jastrabí (hradené zo SF)
|
651,00 |
s DPH |
03.07.2019 |
|
|
|
VUMATEX, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/106
|
Metodické príručky z NJ - Beste Freunde
|
39,70 |
s DPH |
03.07.2019 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/108
|
Služby PO a BOZP 06/2019
|
36,00 |
s DPH |
03.07.2019 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/109
|
Zemný plyn 07/2019
|
155,00 |
s DPH |
03.07.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/110
|
Elektrina 07/2019
|
213,00 |
s DPH |
03.07.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/111
|
Odborná prehliadka tlakovej expanznej nádoby, ohrievačov vody a nízkotlakovej kotolne
|
210,00 |
s DPH |
03.07.2019 |
|
|
|
Ing. Radovan Janíček |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/105
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c
|
42,00 |
s DPH |
01.07.2019 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/104
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2019
|
42,00 |
s DPH |
01.07.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/103
|
Systémová podpora URBIS 07-09/2019
|
55,00 |
s DPH |
01.07.2019 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/101
|
Mobilný telefón 22.05.2019-21.06.2019
|
49,74 |
s DPH |
28.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/102
|
Obedy 06/2019
|
397,90 |
s DPH |
28.06.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/100
|
Pena do dávkovača - foamSOAP
|
103,68 |
s DPH |
27.06.2019 |
|
|
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/99
|
Triedna dokumentácia
|
34,56 |
s DPH |
26.06.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/97
|
Kancelárske potreby
|
91,58 |
s DPH |
25.06.2019 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/98
|
Čistiace potreby
|
379,02 |
s DPH |
25.06.2019 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/96
|
Predplatné - Poradca 2020, 2.časť
|
32,90 |
s DPH |
20.06.2019 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/95
|
Sprostredkovanie verejného obstarávania energií-plyn,1.časť
|
330,00 |
s DPH |
17.06.2019 |
|
|
|
Mgr. Juraj Lobotka |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/92
|
aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov ZŠ 2020
|
399,00 |
s DPH |
13.06.2019 |
|
|
|
ASC Appliend Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/91
|
Poradenstvo pri správe registratúry a vypracovanie registratúrneho poriadku
|
120,00 |
s DPH |
13.06.2019 |
|
|
|
Blanka Rusková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/94
|
Verejná správa SR - ročný prístup, 07/2019-06/2020
|
117,00 |
s DPH |
13.06.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/93
|
Predplatné - Poradca 2020, 1.časť
|
32,90 |
s DPH |
13.06.2019 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/90
|
Florbalove hokejky, vak na florbalove loptičky
|
141,30 |
s DPH |
10.06.2019 |
|
|
|
SPORTIKA GROUP s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/89
|
Campus Goal Buster autobrankár, biele loptičky
|
58,84 |
s DPH |
10.06.2019 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/88
|
Čistiace potreby
|
160,70 |
s DPH |
07.06.2019 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/87
|
Kancelárske potreby
|
40,75 |
s DPH |
07.06.2019 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/86
|
Pevná linka 05/2019
|
33,74 |
s DPH |
06.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/82
|
Zemný plyn 06/2019
|
155,00 |
s DPH |
03.06.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/80
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2019
|
42,00 |
s DPH |
03.06.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/81
|
Služby PO a BOZP 05/2019
|
36,00 |
s DPH |
03.06.2019 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/83
|
Elektrina 06/2019
|
213,00 |
s DPH |
03.06.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/84
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c, vyúčtovanie kópií 03/2019-05/2019
|
295,64 |
s DPH |
03.06.2019 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/85
|
Ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
03.06.2019 |
|
|
|
DATALAN, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/79
|
Obedy 05/2019
|
549,70 |
s DPH |
31.05.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.06.2019 |
|
|
Zmluva |
ZŠTJ-13/2019
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
0,00 |
s DPH |
31.05.2019 |
|
|
|
CYEB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/78
|
Mobilný telefón 22.04.2019-21.05.2019
|
45,19 |
s DPH |
29.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/77
|
Drevený hobľovaný profil HD40
|
21,60 |
s DPH |
29.05.2019 |
|
|
|
Ľubomír Guňovský - Profil |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/76
|
Tonery - Epson
|
191,58 |
s DPH |
27.05.2019 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/75
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c
|
42,00 |
s DPH |
24.05.2019 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/74
|
Čistenie odpadového potrubia
|
180,00 |
s DPH |
22.05.2019 |
|
|
|
Vladimír Košnár - K.V.KANAL |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/73
|
Seminár - Nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
|
36,00 |
s DPH |
16.05.2019 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/72
|
Pevná linka 04/2019
|
33,71 |
s DPH |
09.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/71
|
Služby PO a BOZP 04/2019
|
36,00 |
s DPH |
06.05.2019 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/70
|
Elektrina 05/2019
|
213,00 |
s DPH |
03.05.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/69
|
Zemný plyn 05/2019
|
294,00 |
s DPH |
03.05.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/68
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2019
|
42,00 |
s DPH |
02.05.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/67
|
Obedy 04/2019
|
499,10 |
s DPH |
30.04.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/66
|
Servisné práce a náhradné diely na kosačku
|
73,00 |
s DPH |
30.04.2019 |
|
|
|
Andrej Knoll AK Profi |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/65
|
Mobilný telefón 22.03.2019-21.04.2019
|
42,79 |
s DPH |
29.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/64
|
Oprava športového náradia podľa súpisu vykonaných prác a dodávok
|
331,14 |
s DPH |
24.04.2019 |
|
|
|
Katka-Šport |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/63
|
Podlahové vyznačovacie pásky
|
28,70 |
s DPH |
18.04.2019 |
|
|
|
ŠPORTUJE, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/62
|
Čistiace potreby
|
102,66 |
s DPH |
15.04.2019 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/61
|
Kancelárske potreby
|
89,82 |
s DPH |
15.04.2019 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/60
|
Dodávka a montáž klampiarskych prác podľa CP
|
864,00 |
s DPH |
15.04.2019 |
|
|
|
Pavol Urbanovský - KSIP |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/59
|
Škola v prírode 08.-12.04.2019 na Repišti
|
1 800,00 |
s DPH |
12.04.2019 |
|
|
|
ZAJKO s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/58
|
Pevná linka 03/2019
|
31,49 |
s DPH |
09.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/56
|
Seminár - Školy, školské zariadenia správa registratúry v zmysle aktuálnej registratúry
|
18,00 |
s DPH |
05.04.2019 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/57
|
Odborný seminár - Elektronická schránka školy - novinky a povinnosti v zmysle aktuálnej legislatívy
|
30,00 |
s DPH |
05.04.2019 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/55
|
Elektrina 04/2019
|
213,00 |
s DPH |
01.04.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/54
|
Zemný plyn 04/2019
|
767,00 |
s DPH |
01.04.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/53
|
Služby PO a BOZP 03/2019
|
36,00 |
s DPH |
01.04.2019 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/52
|
Systémová podpora URBIS 04-06/2019
|
55,00 |
s DPH |
01.04.2019 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/51
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
42,00 |
s DPH |
01.04.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/50
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c
|
42,00 |
s DPH |
01.04.2019 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/49
|
Obedy 03/2019
|
427,80 |
s DPH |
29.03.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/48
|
Mobilný telefón 22.02.2019-21.03.2019
|
40,99 |
s DPH |
28.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/46
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c, vyúčtovanie kópií 12/2018-02/2019
|
371,48 |
s DPH |
25.03.2019 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/47
|
Poukážky Ticket Restaurant 42 ks x 4,80
|
211,18 |
s DPH |
25.03.2019 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/45
|
Kontrola komínov a dymovodov od plynových kotlov
|
50,00 |
s DPH |
22.03.2019 |
|
|
|
Miroslav DANIEL-KOMINS |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/44
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
69,80 |
s DPH |
21.03.2019 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/43
|
SR vlajka 150x100cm
|
42,05 |
s DPH |
18.03.2019 |
|
|
|
2U spol.s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/42
|
Kancelárske kreslo Rungsted sivé 7 ks
|
375,00 |
s DPH |
18.03.2019 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/41
|
Sedáky a operadlo
|
31,30 |
s DPH |
13.03.2019 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/38
|
Seminár - Polročné stretnutie k akt. témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení
|
211,00 |
s DPH |
12.03.2019 |
|
|
|
ZO RVC Martin |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/39
|
Kalkulačka Casio - 5 ks
|
98,40 |
s DPH |
12.03.2019 |
|
|
|
alza.sk |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/40
|
Metodické balíky pre učiteľa - 1., 2., 4. ročník
|
113,38 |
s DPH |
12.03.2019 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/37
|
Cylindrické zámky s 2 kľúčami
|
65,65 |
s DPH |
11.03.2019 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/36
|
Vodné a stočné 17.01.2019-26.02.2019
|
47,64 |
s DPH |
11.03.2019 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/35
|
Pevná linka 02/2019
|
32,76 |
s DPH |
06.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/34
|
Služby PO a BOZP 02/2019
|
36,00 |
s DPH |
06.03.2019 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/33
|
Elektrina 03/2019
|
213,00 |
s DPH |
04.03.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/32
|
Zemný plyn 03/2019
|
1 400,00 |
s DPH |
04.03.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/31
|
Mobilný telefón 22.01.2019-21.02.2019
|
40,99 |
s DPH |
01.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/30
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2019
|
42,00 |
s DPH |
01.03.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/29
|
Obedy 02/2019
|
478,40 |
s DPH |
28.02.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/28
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c
|
42,00 |
s DPH |
25.02.2019 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/27
|
Nájomné - Toshiba e-Studio 2555c
|
42,00 |
s DPH |
25.02.2019 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/26
|
Kancelárske potreby
|
282,72 |
s DPH |
22.02.2019 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/25
|
Čistiace potreby
|
175,94 |
s DPH |
22.02.2019 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/24
|
Časopis - Slávik 2019
|
3,00 |
s DPH |
20.02.2019 |
|
|
|
ARES spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/23
|
Zlaté stránky - dodatočný informačný riadok
|
60,00 |
s DPH |
20.02.2019 |
|
|
|
Mediatel spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/22
|
Kontrola hasiacich zariadení
|
169,20 |
s DPH |
08.02.2019 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/21
|
Pevná linka 01/2019
|
29,59 |
s DPH |
06.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/20
|
Polica ku skrini - 2ks
|
50,40 |
s DPH |
06.02.2019 |
|
|
|
AJ Produkty a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/18
|
Elektrina 02/2019
|
213,00 |
s DPH |
04.02.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/17
|
Zemný plyn 02/2019
|
1 486.00 |
s DPH |
04.02.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/19
|
Bio - P2+P3 roztok
|
240,00 |
s DPH |
04.02.2019 |
|
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/15
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2019
|
42,00 |
s DPH |
01.02.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/12
|
Lyžiarsky výcvik v termíne od 21.01.2019 - 25.01.2019
|
3 000.00 |
s DPH |
31.01.2019 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/13
|
Lyžiarsky výcvik v termíne od 21.01.2019 - 25.01.2019
|
385,00 |
s DPH |
31.01.2019 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/14
|
Obedy 01/2019
|
432,40 |
s DPH |
31.01.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/11
|
Mobilný telefón 22.12.2018-21.01.2019
|
40,99 |
s DPH |
30.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/9
|
Kovovú skriňa na náradie
|
354,00 |
s DPH |
29.01.2019 |
|
|
|
AJ Produkty a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/10
|
Vodné a stočné 24.11.2018-16.01.2019
|
44,44 |
s DPH |
29.01.2019 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2019
|
|
s DPH |
28.01.2019 |
|
|
|
|
|
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/8
|
Maliarske a natieračské práce
|
576,10 |
s DPH |
18.01.2019 |
|
|
|
SENATOR group, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/209
|
Faktúra za reklamné predmety
|
238,80 |
s DPH |
18.01.2019 |
|
|
|
Rastislav Hrčka - Reklama print |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/207
|
Faktúra za zemný plyn - vyúčtovacia r.2018
|
-1 026,89 |
s DPH |
17.01.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/6
|
Elektrina 01/2019
|
213,00 |
s DPH |
16.01.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/7
|
Zemný plyn 01/2019
|
1 533.00 |
s DPH |
16.01.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/206
|
Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia r.2018
|
-137,44 |
s DPH |
16.01.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/205
|
Faktúra za pevnú linku 12/2018
|
29,59 |
s DPH |
09.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/5
|
Seminár - Zmeny vo vnútorných predpisoch škôl a školských zariadení
|
18,00 |
s DPH |
08.01.2019 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/16
|
Služby PO a BOZP 01/2019
|
36,00 |
s DPH |
04.01.2019 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/4
|
Aktuality v mzdovej učtárni
|
48,00 |
s DPH |
04.01.2019 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/204
|
Faktúra za mobilný telefón 22.11.2018-21.12.2018
|
42,09 |
s DPH |
04.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/3
|
Program Mzdy 2019
|
171,60 |
s DPH |
03.01.2019 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/2
|
Faktúra za URBIS 01-03/2019
|
55,00 |
s DPH |
02.01.2019 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2019/1
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2019
|
42,00 |
s DPH |
02.01.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/202
|
Faktúra za PO a BOZP 12/2018
|
36,00 |
s DPH |
27.12.2018 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/203
|
Faktúra za predplatné - Manažment školy v praxi 2019+Direktor
|
149,00 |
s DPH |
27.12.2018 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/201
|
Faktúra za výpočtovú techniku
|
2 035,26 |
s DPH |
21.12.2018 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/200
|
Faktúra za posudok zariadení
|
30,00 |
s DPH |
21.12.2018 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/199
|
Faktúra za stravu 12/2018
|
370,30 |
s DPH |
21.12.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
447170
|
Dodatok č.01 ku zmluve o združenej dodávke elektriny 447170
|
0,00 |
s DPH |
20.12.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/196
|
Faktúra za stolovú dosku
|
100,00 |
s DPH |
19.12.2018 |
|
|
|
Ing. Richard Olas - OLMAR |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/198
|
Faktúra za stôl a katedru do špeciálnej učebne
|
2 380,00 |
s DPH |
19.12.2018 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/197
|
Faktúra za dávkovače a spotrebný materiál
|
299,88 |
s DPH |
19.12.2018 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/195
|
Faktúra za knihy- Anička a Adelka
|
59,80 |
s DPH |
18.12.2018 |
|
|
|
Knihy pre každého s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/193
|
Faktúra za školenie - Novela zákona č.553/2003 Z.z.
|
18,00 |
s DPH |
17.12.2018 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/190
|
Faktúra za závesné mapy
|
201,50 |
s DPH |
14.12.2018 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/191
|
Faktúra za penu do zásobníkov a toal. papier do zásovníkov
|
185,98 |
s DPH |
14.12.2018 |
|
|
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/194
|
Faktúra za nohy ku stolu
|
193,20 |
s DPH |
14.12.2018 |
|
|
|
CHAIR s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/192
|
Faktúra za švihadlá
|
31,44 |
s DPH |
14.12.2018 |
|
|
|
REPRE, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/186
|
Faktúra za kreslo - 5 ks
|
349,50 |
s DPH |
12.12.2018 |
|
|
|
zakačku.sk |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/187
|
Faktúra za nábytok (kabinet MAT)
|
779,00 |
s DPH |
12.12.2018 |
|
|
|
ASKO- nábytok, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/189
|
Faktúra za hry
|
121,89 |
s DPH |
12.12.2018 |
|
|
|
DRÁČIK - DIVI s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/188
|
Faktúra za školenie - Novela zákona č.553/2003 Z.z.
|
18,00 |
s DPH |
12.12.2018 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/184
|
Faktúra za závesné mapy
|
399,00 |
s DPH |
10.12.2018 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/183
|
Faktúra za CD
|
33,46 |
s DPH |
10.12.2018 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/185
|
Faktúra za závesné mapy
|
28,90 |
s DPH |
10.12.2018 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/182
|
Faktúra za elektrickú energiu 12/2018
|
229,00 |
s DPH |
07.12.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/181
|
Faktúra za pevnú linku 11/2018
|
29,92 |
s DPH |
06.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/180
|
Faktúra za tonery
|
502,99 |
s DPH |
06.12.2018 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/179
|
Faktúra za školenie - Novela zákona č.553/2003 Z.z.
|
18,00 |
s DPH |
04.12.2018 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/178
|
Faktúra za zemný plyn 12/2018
|
1 574 |
s DPH |
03.12.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/177
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 12/2018
|
42,00 |
s DPH |
01.12.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/176
|
Faktúra za stravu 11/2018
|
519,80 |
s DPH |
30.11.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/175
|
Faktúra za PO a BOZP 11/2018
|
36,00 |
s DPH |
30.11.2018 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/174
|
Faktúra za vodu 23.08.2018-23.112018
|
107,09 |
s DPH |
30.11.2018 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/170
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
216,68 |
s DPH |
29.11.2018 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/173
|
Faktúra za predplatné - Rodina a škola 2019
|
10,00 |
s DPH |
29.11.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/172
|
Faktúra za mobilný telefón 22.10.2018-21.11.2018
|
42,95 |
s DPH |
29.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/171
|
Faktúra za čistiace potreby
|
37,15 |
s DPH |
29.11.2018 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/169
|
Faktúra za stravné lístky 153 ks á 3,60 €
|
560,38 |
s DPH |
26.11.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/167
|
Faktúra za knihy - Precvičovanie pravopisu, Farebné príklady
|
20,60 |
s DPH |
23.11.2018 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/166
|
Faktúra za predplatné - Právny kuriér pre školy 2019
|
119,00 |
s DPH |
23.11.2018 |
|
|
|
Raabe |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/168
|
Faktúra za tablety a sitká do pisoáru
|
64,77 |
s DPH |
23.11.2018 |
|
|
|
ČistiaceBednárik s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/165
|
Faktúra za športové potreby
|
149,88 |
s DPH |
21.11.2018 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/164
|
Faktúra za inštaláciu zariadenia Toshiba
|
120,00 |
s DPH |
20.11.2018 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/163
|
Faktúra za športové potreby
|
136,62 |
s DPH |
16.11.2018 |
|
|
|
Sporteon Sport, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/161
|
Faktúra za školenie - Účtovná závierka v RO, PO k 31.12.2018
|
18,00 |
s DPH |
16.11.2018 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/162
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 2019
|
198,72 |
s DPH |
13.11.2018 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
16.11.2018 |
|
|
Zmluva |
2018-11-566/FD
|
Nájomná zmluva
|
42/mesiac |
s DPH |
12.11.2018 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/160
|
Faktúra za magnetické nástenky a magnety
|
129,50 |
s DPH |
09.11.2018 |
|
|
|
Školex, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/158
|
Faktúra za pevnú linku 10/2018
|
29,59 |
s DPH |
08.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/159
|
Faktúra za triednu dokumentáciu
|
68,40 |
s DPH |
08.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/156
|
Faktúra za PO a BOZP 10/2018
|
36,00 |
s DPH |
05.11.2018 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/157
|
Faktúra za zemný plyn 11/2018
|
1 336,00 |
s DPH |
05.11.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/155
|
Faktúra za opravu zariadenia OKI
|
114,00 |
s DPH |
05.11.2018 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/153
|
Faktúra za slúchadlá s mikrofónom 20 ks
|
126,28 |
s DPH |
01.11.2018 |
|
|
|
alza.sk |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/154
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 11/2018
|
42,00 |
s DPH |
01.11.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/151
|
Faktúra za mobilný telefón 22.09.2018-21.10.2018
|
44,29 |
s DPH |
29.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/152
|
Faktúra za stravu 10/2018
|
480,70 |
s DPH |
29.10.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
|
0,00 |
s DPH |
24.10.2018 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/150
|
Faktúra za diplomy
|
78,60 |
s DPH |
24.10.2018 |
|
|
|
RNDr. Branislav Lipták |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/149
|
Faktúra za knihy - Príprava na testovanie 9
|
144,00 |
s DPH |
22.10.2018 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/148
|
Faktúra za elektrickú energiu 11/2018
|
229,00 |
s DPH |
22.10.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
26.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
|
0,00 |
s DPH |
19.10.2018 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/147
|
Faktúra športové potreby
|
222,11 |
s DPH |
17.10.2018 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/146
|
Faktúra za predplatné - Mladý záchranár
|
59,40 |
s DPH |
17.10.2018 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
26.10.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5
|
Demonštračný stôl učiteľa (CHE/BIO)
|
2 200,00 |
s DPH |
15.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
|
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/145
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 10/2018
|
42,00 |
s DPH |
15.10.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/144
|
Faktúra za čistiace potreby
|
58,63 |
s DPH |
12.10.2018 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/143
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
31,20 |
s DPH |
12.10.2018 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/142
|
Faktúra za obrázkové pečiatky
|
20,60 |
s DPH |
08.10.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/141
|
Faktúra za pevnú linku 09/2018
|
36,12 |
s DPH |
05.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/140
|
Faktúra za PO a BOZP 09/2018
|
36,00 |
s DPH |
04.10.2018 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.10.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
8084
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky výcvik
|
3 685,00 |
s DPH |
03.10.2018 |
|
21.01.2019 |
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/139
|
Faktúra za kontrolu komínov
|
30,00 |
s DPH |
03.10.2018 |
|
|
|
Miroslav DANIEL-KOMINS |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/138
|
Faktúra za elektrickú energiu 10/2018
|
229,00 |
s DPH |
03.10.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/137
|
Faktúra za zemný plyn 10/2018
|
808,00 |
s DPH |
03.10.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/136
|
Faktúra za externý disk
|
61,78 |
s DPH |
01.10.2018 |
|
|
|
alza.sk |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/135
|
Faktúra za URBIS 10-12/2018
|
55,00 |
s DPH |
01.10.2018 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/134
|
Faktúra za stravu 09/2018
|
453,10 |
s DPH |
01.10.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/133
|
Faktúra za mobilný telefón 22.08.2018-21.09.2018
|
41,78 |
s DPH |
27.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/132
|
Faktúra za učebnice matematiky - MAT5, MAT6
|
34,00 |
s DPH |
27.09.2018 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/131
|
Faktúra za pevnú linku 08/2018
|
29,59 |
s DPH |
06.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Licenčná zmluva
|
120,00 |
s DPH |
05.09.2018 |
|
|
|
TENDERnet s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/130
|
Faktúra za licenciu softvéru Tendernet v období od 31.08.2018 - 30.08.2019
|
120,00 |
s DPH |
05.09.2018 |
|
|
|
TENDERnet s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/127
|
Faktúra za zemný plyn 09/2018
|
259,00 |
s DPH |
04.09.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/129
|
Faktúra za Kurz prvej pomoci
|
340,00 |
s DPH |
04.09.2018 |
|
|
|
Mgr. Jana Korieneková - ZACHRÁNIM |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/128
|
Faktúra za elektrickú energiu 09/2018
|
229,00 |
s DPH |
04.09.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/126
|
Faktúra za vykonanie odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení
|
468,00 |
s DPH |
03.09.2018 |
|
|
|
Pavol Vlkovič Bioplyn |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/125
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 09/2018
|
42,00 |
s DPH |
03.09.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/124
|
Faktúra za PO a BOZP 08/2018
|
36,00 |
s DPH |
31.08.2018 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/122
|
Faktúra za predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2018
|
33,60 |
s DPH |
30.08.2018 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/121
|
Faktúra za mobilný telefón 22.07.2018-21.08.2018
|
40,99 |
s DPH |
30.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/123
|
Faktúra za triedne knihy
|
30,96 |
s DPH |
30.08.2018 |
|
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/120
|
Faktúra za Prvouka 2
|
66,00 |
s DPH |
27.08.2018 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/119
|
Faktúra za vodu 24.05.2018-22.08.2018
|
55,82 |
s DPH |
27.08.2018 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/118
|
Faktúra za textilnú nástenku
|
88,52 |
s DPH |
17.08.2018 |
|
|
|
Deoline Group s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/117
|
Faktúra za pedagogický diár 2018/2019
|
65,20 |
s DPH |
09.08.2018 |
|
|
|
Raabe |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/116
|
Faktúra za pevnú linku 07/2018
|
29,59 |
s DPH |
09.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/115
|
Faktúra za PO a BOZP 07/2018
|
36,00 |
s DPH |
03.08.2018 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/114
|
Faktúra za elektrickú energiu 08/2018
|
229,00 |
s DPH |
02.08.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/113
|
Faktúra za zemný plyn 08/2018
|
125,00 |
s DPH |
02.08.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/112
|
Faktúra za mobilný telefón 22.06.2018-21.07.2018
|
41,69 |
s DPH |
01.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/111
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 08/2018
|
42,00 |
s DPH |
01.08.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/110
|
Faktúra za stravu 07/2018
|
36,80 |
s DPH |
18.07.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
18.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok - Komensky, s.r.o.
|
0,00 |
s DPH |
17.07.2018 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/109
|
Faktúra za sprístupnenie Bezkriedy Plus 07/2018-06/2019
|
18,00 |
s DPH |
17.07.2018 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/108
|
Faktúra za tonery Epson
|
361,69 |
s DPH |
16.07.2018 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/107
|
Faktúra za školskú dokumentáciu
|
36,88 |
s DPH |
09.07.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/106
|
Faktúra za pevnú linku 06/2018
|
33,36 |
s DPH |
06.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/105
|
Faktúra za PO a BOZP 06/2018
|
36,00 |
s DPH |
06.07.2018 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/104
|
Faktúra za elektrickú energiu 07/2018
|
229,00 |
s DPH |
06.07.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/103
|
Faktúra za zemný plyn 07/2018
|
125,00 |
s DPH |
06.07.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/102
|
Faktúra za zošívačku Plus
|
12,00 |
s DPH |
04.07.2018 |
|
|
|
Sponka s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/101
|
Faktúra za regeneračný pobyt zamestnancov - 03.07.2018-04.07.2018 Horský hotel Remata
|
495,00 |
s DPH |
04.07.2018 |
|
|
|
MV staving, Horský hotel Remata |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/100
|
Faktúra za URBIS 07-09/2018
|
55,00 |
s DPH |
02.07.2018 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/99
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 07/2018
|
42,00 |
s DPH |
02.07.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/96
|
Faktúra za stravu 06/2018
|
464,60 |
s DPH |
29.06.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/95
|
Faktúra za mobilný telefón 22.05.2018-21.06.2018
|
41,29 |
s DPH |
29.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/98
|
Faktúra za odbornú prehliadku tlakových expanzných nádob
|
210,00 |
s DPH |
29.06.2018 |
|
|
|
Ing. Radovan Janíček |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/97
|
Faktúra za ročný prístup - VS SR 07/2018-06/2019
|
117,00 |
s DPH |
29.06.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/94
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
337,46 |
s DPH |
28.06.2018 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/93
|
Faktúra za čistiace potreby
|
399,36 |
s DPH |
28.06.2018 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/92
|
Faktúra za aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
21.06.2018 |
|
|
|
ASC Appliend Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
22.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
0,00 |
s DPH |
13.06.2018 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/91
|
Faktúra za magnetické stierky a potvrdenia
|
114,66 |
s DPH |
12.06.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/90
|
Faktúra za pevnú linku 05/2018
|
30,30 |
s DPH |
06.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/89
|
Faktúra za opravu zariadenia OKI
|
170,40 |
s DPH |
05.06.2018 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/88
|
Faktúra za vodu 16.01.2018-23.05.2018
|
139,00 |
s DPH |
04.06.2018 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/87
|
Faktúra za elektrickú energiu 06/2018
|
229,00 |
s DPH |
04.06.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/86
|
Faktúra za zemný plyn 06/2018
|
135,00 |
s DPH |
04.06.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/84
|
Faktúra za Bio - P2+P3 roztok
|
240,00 |
s DPH |
01.06.2018 |
|
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/85
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 06/2018
|
42,00 |
s DPH |
01.06.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/83
|
Faktúra za stravu 05/2018
|
552,00 |
s DPH |
31.05.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/82
|
Faktúra za PO a BOZP 05/2018
|
36,00 |
s DPH |
31.05.2018 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/80
|
Faktúra za dopravnú výchovu na DDI Čerenec
|
240,00 |
s DPH |
30.05.2018 |
|
|
|
Autoškola Libor Bohunický |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/79
|
Faktúra za mobilný telefón 22.04.2018-21.05.2018
|
41,29 |
s DPH |
30.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/81
|
Faktúra za prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
30.05.2018 |
|
|
|
DATALAN, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
25.05.2018 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
0,00 |
s DPH |
25.05.2018 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
0,00 |
s DPH |
25.05.2018 |
|
|
|
MG PZS, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - BOZP
|
0,00 |
s DPH |
24.05.2018 |
|
|
|
Pyroslovakia s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - PO
|
0,00 |
s DPH |
24.05.2018 |
|
|
|
Pyroslovakia s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/78
|
Faktúra za knihy - Robinson Crusoe
|
90,00 |
s DPH |
23.05.2018 |
|
|
|
PhDr. A. Oslancová - Albion Books |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/77
|
Faktúra za predplatné - Poradca 2019, 2.časť
|
32,90 |
s DPH |
21.05.2018 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/76
|
Faktúra za tonery OKI, Epson
|
579,55 |
s DPH |
16.05.2018 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/75
|
Faktúra za časopis - ZIPS (september 2018-júl 2019)
|
5,00 |
s DPH |
15.05.2018 |
|
|
|
ARES spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/74
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 05/2018
|
42,00 |
s DPH |
09.05.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/73
|
Faktúra za pevnú linku 04/2018
|
29,59 |
s DPH |
07.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/69
|
Faktúra za PO a BOZP 04/2018
|
36,00 |
s DPH |
03.05.2018 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/70
|
Faktúra za zemný plyn 05/2018
|
321,00 |
s DPH |
03.05.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/72
|
Faktúra za predplatné - Poradca 2019
|
32,90 |
s DPH |
03.05.2018 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/71
|
Faktúra za elektrickú energiu 05/2018
|
229,00 |
s DPH |
03.05.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/67
|
Faktúra za stravu 04/2018
|
499,10 |
s DPH |
02.05.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/68
|
Faktúra za zásobníky na toalety
|
184,80 |
s DPH |
02.05.2018 |
|
|
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/66
|
Faktúra za čistiace potreby
|
88,70 |
s DPH |
27.04.2018 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/65
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
58,73 |
s DPH |
27.04.2018 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/64
|
Faktúra za mobilný telefón 22.03.2018-21.04.2018
|
49,60 |
s DPH |
27.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/63
|
Faktúra za mobilný telefón - Lenovo Moto E4
|
9,00 |
s DPH |
25.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
0,00 |
s DPH |
25.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1252/2013
|
55,00 |
s DPH |
24.04.2018 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/62
|
Faktúra za odbornú technickú prehliadku športovéhonáradia
|
69,80 |
s DPH |
23.04.2018 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
0,00 |
s DPH |
19.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
19.04.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A13167-1
|
Zmluva č. ZO/2018A13167-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
42/mesiac |
s DPH |
19.04.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/61
|
Faktúra za opravu kávovaru
|
80,72 |
s DPH |
17.04.2018 |
|
|
|
REMONT Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/60
|
Faktúra za pevnú linku 03/2018
|
29,59 |
s DPH |
09.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/59
|
Faktúra za zemný plyn 04/2018
|
839,00 |
s DPH |
04.04.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/55
|
Faktúra za URBIS 04-06/2018
|
37,50 |
s DPH |
03.04.2018 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/56
|
Faktúra za elektrickú energiu 04/2018
|
229,00 |
s DPH |
03.04.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/58
|
Faktúra za kontrolu komínov
|
50,00 |
s DPH |
03.04.2018 |
|
|
|
Miroslav DANIEL-KOMINS |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/57
|
Faktúra za PO a BOZP 03/2018
|
36,00 |
s DPH |
03.04.2018 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/54
|
Faktúra za stravu 03/2018
|
499,10 |
s DPH |
28.03.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/53
|
Faktúra za mobilný telefón 22.02.2018-21.03.2018
|
45,58 |
s DPH |
28.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/52
|
Faktúra za maliarske a natieračské práce
|
394,60 |
s DPH |
28.03.2018 |
|
|
|
SENATOR group, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/51
|
Faktúra za Komparo ZŠ T-4
|
37,70 |
s DPH |
26.03.2018 |
|
|
|
EXAM Testing, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/50
|
Faktúra za knihu - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018
|
26,00 |
s DPH |
26.03.2018 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/49
|
Faktúra za poukážky
|
206,52 |
s DPH |
21.03.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/48
|
Faktúra za konferenciu - Učiteľ nie je Google 5
|
60,00 |
s DPH |
21.03.2018 |
|
|
|
Raabe |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/47
|
Faktúra za školenie - Mzdová účtovníčka - Novela ZP od 1.5.2018
|
18,00 |
s DPH |
21.03.2018 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.03.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za 1q2018
|
|
s DPH |
16.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za 1q2017
|
|
s DPH |
16.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/46
|
Faktúra za školenie - Zmeny vo vnútorných predpisoch škôl v nadväznosti na nový zákon o ochrane OÚ
|
18,00 |
s DPH |
12.03.2018 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/45
|
Faktúra za školenie - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO v roku 2018
|
18,00 |
s DPH |
12.03.2018 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/44
|
Faktúra za školenie - Základná dokumentácia po novom - Zákon o ochrane OÚ
|
18,00 |
s DPH |
12.03.2018 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/43
|
Faktúra za autobusovú prepravu žiakov - plavecký výcvik
|
150,00 |
s DPH |
07.03.2018 |
|
|
|
LETTRANS s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/42
|
Faktúra za pevnú linku 02/2018
|
35,58 |
s DPH |
07.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/41
|
Faktúra za čistiace potreby
|
104,86 |
s DPH |
05.03.2018 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/40
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
179,24 |
s DPH |
05.03.2018 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/37
|
Faktúra za zemný plyn 03/2018
|
1 533,00 |
s DPH |
02.03.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/36
|
Faktúra za PO a BOZP 02/2018
|
36,00 |
s DPH |
02.03.2018 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/39
|
Faktúra za mobilný telefón 22.01.2018-21.02.2018
|
45,67 |
s DPH |
02.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/38
|
Faktúra za elektrickú energiu 03/2018
|
229,00 |
s DPH |
02.03.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/35
|
Faktúra za stravu 02/2018
|
365,70 |
s DPH |
28.02.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/34
|
Faktúra za opravu systému DR
|
24,00 |
s DPH |
27.02.2018 |
|
|
|
ANTES GM, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/33
|
Faktúra za skriňu s presklenými dverami
|
319,20 |
s DPH |
26.02.2018 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/32
|
Faktúra za propagačné služby - Zlaté stránky
|
60,00 |
s DPH |
20.02.2018 |
|
|
|
Mediatel spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/31
|
Faktúra za dverné zarážky
|
11,95 |
s DPH |
20.02.2018 |
|
|
|
Peter Kuklica-Priemyselný tovar |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/30
|
Faktúra za dosky na školskú lavicu
|
36,00 |
s DPH |
16.02.2018 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
QUO-44450-Z3P8/0
|
Zmluva o uverejnení inzercie
|
|
s DPH |
08.02.2018 |
|
|
|
Mediatel spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/29
|
Faktúra za pevnú linku 01/2018
|
42,05 |
s DPH |
07.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/26
|
Faktúra za zemný plyn 02/2018
|
1 626,00 |
s DPH |
05.02.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/28
|
Faktúra za PO a BOZP 01/2018
|
36,00 |
s DPH |
05.02.2018 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/27
|
Faktúra za elektrickú energiu 02/2018
|
229,00 |
s DPH |
05.02.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/25
|
Faktúra za skriňu spisovú
|
373,20 |
s DPH |
01.02.2018 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/24
|
Faktúra za lyžiarsky výcvik
|
275,00 |
s DPH |
01.02.2018 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/23
|
Faktúra za lyžiarsky výcvik
|
3 750,00 |
s DPH |
01.02.2018 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/22
|
Faktúra za mobilný telefón 22.12.2017-21.01.2018
|
46,58 |
s DPH |
31.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/21
|
Faktúra za stravu 01/2018
|
379,50 |
s DPH |
31.01.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
ZD1820180126004001
|
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa ust. § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení
|
480,00 |
s DPH |
30.01.2018 |
|
|
|
MG PZS, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/20
|
Faktúra za tonery
|
36,14 |
s DPH |
30.01.2018 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/19
|
Faktúra za služby spojené s výkonom zdravotného dohľadu
|
480,00 |
s DPH |
30.01.2018 |
|
|
|
MG PZS s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/18
|
Faktúra za autá
|
35,10 |
s DPH |
25.01.2018 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/17
|
Faktúra za kontrolu hasiacich zariadení
|
193,20 |
s DPH |
24.01.2018 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/16
|
Faktúra za adaptér a diagnostiku závady
|
43,00 |
s DPH |
24.01.2018 |
|
|
|
PROGMA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/15
|
Faktúra za klzáky
|
34,20 |
s DPH |
24.01.2018 |
|
|
|
PLK s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/14
|
Faktúra za školenie - kuriči
|
60,00 |
s DPH |
24.01.2018 |
|
|
|
JUMA Trenčín s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/13
|
Faktúra za murárske práce
|
750,00 |
s DPH |
23.01.2018 |
|
|
|
Alojz Žáčik - murárske práce |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/11
|
Faktúra za vodu 23.11.2017-15.01.2018
|
54,68 |
s DPH |
22.01.2018 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/9
|
Faktúra za autá
|
57,32 |
s DPH |
22.01.2018 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/12
|
Faktúra za časopis Geografia
|
10,00 |
s DPH |
22.01.2018 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/10
|
Faktúra za úložné boxy
|
60,40 |
s DPH |
22.01.2018 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/8
|
Faktúra za zemný plyn 01/2018
|
1 678,00 |
s DPH |
18.01.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/1209
|
Faktúra za časopis Geografia
|
10,00 |
s DPH |
18.01.2018 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/7
|
Faktúra za stany
|
48,30 |
s DPH |
17.01.2018 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/6
|
Faktúra za stany
|
44,82 |
s DPH |
17.01.2018 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/5
|
Faktúra za maliarske a natieračské práce
|
609,00 |
s DPH |
17.01.2018 |
|
|
|
SENATOR group, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/190
|
Faktúra za zemný plyn - vyúčtovacia 10-12/2017
|
-1 300,72 |
s DPH |
17.01.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/4
|
Faktúra za školenie - Aktuality v mzdovej učtárni
|
48,00 |
s DPH |
16.01.2018 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/189
|
Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia r.2017
|
139,55 |
s DPH |
15.01.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/3
|
Faktúra za elektrickú energiu 01/2018
|
198,00 |
s DPH |
10.01.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/188
|
Faktúra za pevnú linku 12/2017
|
29,59 |
s DPH |
05.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/187
|
Faktúra za mobilný telefón 22.11.2017-21.12.2017
|
47,73 |
s DPH |
03.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/2
|
Faktúra za program Mzdy
|
164,40 |
s DPH |
02.01.2018 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/1
|
Faktúra za URBIS 01-03/2018
|
37,50 |
s DPH |
02.01.2018 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/185
|
Faktúra za učebnice - Wir SK 1
|
50,00 |
s DPH |
29.12.2017 |
|
|
|
Klett nakladatelstvi s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/186
|
Faktúra za učebnice - Wir SK 2
|
50,00 |
s DPH |
29.12.2017 |
|
|
|
Klett nakladatelstvi s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/184
|
Faktúra za PO a BOZP 12/2017
|
36,00 |
s DPH |
29.12.2017 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/183
|
Faktúra za stravu 12/2017
|
333,50 |
s DPH |
22.12.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/182
|
Faktúra za murárske práce
|
720,00 |
s DPH |
21.12.2017 |
|
|
|
Alojz Žáčik - murárske práce |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/181
|
Faktúra za benzínovú kosačku HECHT 543 SX
|
195,99 |
s DPH |
19.12.2017 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/180
|
Faktúra za PC HP Compaq a opravu
|
451,01 |
s DPH |
19.12.2017 |
|
|
|
PROGMA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/179
|
Faktúra za vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektr. zariadení
|
230,00 |
s DPH |
18.12.2017 |
|
|
|
Ján Šiveň |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/178
|
Faktúra za písací stôl Kuba - 4 ks
|
369,60 |
s DPH |
13.12.2017 |
|
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/177
|
Faktúra za závesné mapy
|
399,00 |
s DPH |
13.12.2017 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/176
|
Faktúra za tlačiareň Epson WF-5690DWF a tonery
|
404,34 |
s DPH |
12.12.2017 |
|
|
|
alza.sk |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/175
|
Faktúra za nábytok
|
180,00 |
s DPH |
11.12.2017 |
|
|
|
NK-PLUS s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/174
|
Faktúra za licenciu - interaktívne testovanie 9
|
180,00 |
s DPH |
11.12.2017 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/173
|
Faktúra za PO a BOZP 11/2017
|
36,00 |
s DPH |
07.12.2017 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/172
|
Faktúra za pevnú linku 11/2017
|
35,62 |
s DPH |
06.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/171
|
Faktúra za dosku na lavicu
|
18,00 |
s DPH |
05.12.2017 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/170
|
Faktúra za predplatné - Právny kuriér pre školy 2018
|
119,00 |
s DPH |
04.12.2017 |
|
|
|
Raabe |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/169
|
Faktúra za predplatné - Rodina a škola 2018
|
10,00 |
s DPH |
04.12.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/168
|
Faktúra za elektrickú energiu 12/2017
|
198,00 |
s DPH |
04.12.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/167
|
Faktúra za zemný plyn 12/2017
|
2 233,00 |
s DPH |
04.12.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/166
|
Faktúra za vodu 25.08.2017-22.11.2017
|
84,31 |
s DPH |
04.12.2017 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/165
|
Faktúra za mobilný telefón 22.10.2017-21.11.2017
|
45,58 |
s DPH |
04.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/164
|
Faktúra za stravu 11/2017
|
469,20 |
s DPH |
30.11.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/163
|
Faktúra za tonery
|
570,50 |
s DPH |
30.11.2017 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/162
|
Faktúra za čistenie a kontrolu komínov
|
30,00 |
s DPH |
30.11.2017 |
|
|
|
Peter MURKO-KOMINS |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/161
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
174,91 |
s DPH |
28.11.2017 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/160
|
Faktúra za čistiace potreby
|
95,20 |
s DPH |
28.11.2017 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017
|
Prenájom telocvične
|
7/hod. |
s DPH |
20.11.2017 |
|
|
|
Rastislav Smreček |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/159
|
Faktúra za obnovenie prevádzkovej plomby
|
18,84 |
s DPH |
20.11.2017 |
|
|
|
Západoslovenská ditribučná a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
Prenájom telocvične
|
7/hod. |
s DPH |
15.11.2017 |
|
|
|
Martin Syptak |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/158
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 2018
|
198,72 |
s DPH |
10.11.2017 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/156
|
Faktúra za pevnú linku 10/2017
|
29,93 |
s DPH |
09.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/157
|
Faktúra za dresy
|
896,95 |
s DPH |
09.11.2017 |
|
|
|
SINTRA šport, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/154
|
Faktúra za zemný plyn 11/2017
|
1 896,00 |
s DPH |
03.11.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
614,29 |
s DPH |
03.11.2017 |
|
|
|
Krajské centrum voľného času |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/155
|
Faktúra za elektrickú energiu 11/2017
|
198,00 |
s DPH |
03.11.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/152
|
Faktúra za PO a BOZP 10/2017
|
36,00 |
s DPH |
02.11.2017 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/153
|
Faktúra za mobilný telefón 22.09.2017-21.10.2017
|
47,58 |
s DPH |
02.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Prenájom telocvične
|
0/hod. |
s DPH |
02.11.2017 |
|
|
|
Radovan Pristach - TJ Inovec Trenčianske Jastrabie |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/151
|
Faktúra za stravu 10/2017
|
480,70 |
s DPH |
27.10.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/150
|
Faktúra za Bio - P2+P3 roztok
|
240,00 |
s DPH |
25.10.2017 |
|
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/149
|
Faktúra za čiapky s výšivkou loga
|
440,40 |
s DPH |
23.10.2017 |
|
|
|
Rastislav Hrčka - Reklama print |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/148
|
Faktúra za stravné lístky á 3,38 €
|
723,76 |
s DPH |
23.10.2017 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/147
|
Faktúra za školenie - Účtovná závierka v RO, PO k 31.12.2017
|
18,00 |
s DPH |
23.10.2017 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/146
|
Faktúra za tonery - OKI 3ks
|
357,45 |
s DPH |
16.10.2017 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/145
|
Faktúra za zemný plyn - prečerpanie množstva
|
26,09 |
s DPH |
13.10.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/144
|
Faktúra za zemný plyn vyúčtovacia 01.01.-30.09.2017
|
-2 035,78 |
s DPH |
13.10.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/143
|
Faktúra za lekárničku a náplň do lekárničky
|
61,65 |
s DPH |
12.10.2017 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/142
|
Faktúra za tonery
|
50,21 |
s DPH |
09.10.2017 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/140
|
Faktúra za pevnú linku 09/2017
|
41,60 |
s DPH |
09.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/141
|
Faktúra za opravu elektron. zabezpeč. systému
|
54,78 |
s DPH |
09.10.2017 |
|
|
|
KELCOM Dubnica spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/139
|
Faktúra za spínacie hodiny digitálne
|
98,89 |
s DPH |
05.10.2017 |
|
|
|
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/138
|
Faktúra za predplatné - Mladý záchranár
|
59,40 |
s DPH |
04.10.2017 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/137
|
Faktúra za šatníkové skrinky
|
488,51 |
s DPH |
04.10.2017 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/131
|
Faktúra za sys. údržbu URBIS 10-12/2017
|
37,50 |
s DPH |
02.10.2017 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/132
|
Faktúra za mobilný telefón 22.08.2017-21.09.2017
|
41,56 |
s DPH |
02.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/133
|
Faktúra za PO a BOZP 09/2017
|
36,00 |
s DPH |
02.10.2017 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/135
|
Faktúra za elektrickú energiu 10/2017
|
198,00 |
s DPH |
02.10.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/136
|
Faktúra za predplatné - Manažment školy v praxi 2018+Direktor
|
126,48 |
s DPH |
02.10.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/134
|
Faktúra za zemný plyn 10/2017
|
1 146,00 |
s DPH |
02.10.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Zmluva o prenájme
|
0/hod. |
s DPH |
29.09.2017 |
|
|
|
Súkromná základná umelecká škola AIDA |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/130
|
Faktúra za stravu 09/2017
|
347,30 |
s DPH |
29.09.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
28.09.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/129
|
Faktúra za predplatné aktualizácií Poradca 2018
|
27,60 |
s DPH |
25.09.2017 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/127
|
Faktúra za knihy
|
122,39 |
s DPH |
22.09.2017 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/128
|
Faktúra za tonery
|
69,20 |
s DPH |
22.09.2017 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/126
|
Faktúra za vývoz odpadových vôd
|
83,60 |
s DPH |
13.09.2017 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/125
|
Faktúra za seminár - Polročné stretnutie k akt. témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení
|
134,00 |
s DPH |
06.09.2017 |
|
|
|
ZO RVC Martin |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/124
|
Faktúra za seminár - Elektronické úradovanie v roku 2017 ...
|
20,00 |
s DPH |
06.09.2017 |
|
|
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/123
|
Faktúra za pevnú linku 08/2017
|
29,66 |
s DPH |
06.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/122
|
Faktúra za PO a BOZP 08/2017
|
36,00 |
s DPH |
05.09.2017 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/121
|
Faktúra za vodu 26.05.2017-24.08.2017
|
54,68 |
s DPH |
04.09.2017 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/120
|
Faktúra za elektrickú energiu 9/2017
|
198,00 |
s DPH |
04.09.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/119
|
Faktúra za zemný plyn 9/2017
|
367,00 |
s DPH |
04.09.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/118
|
Faktúra za mobilný telefón 22.07.2017-21.08.2017
|
40,56 |
s DPH |
31.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/117
|
Faktúra za školskú dokumentáciu
|
15,12 |
s DPH |
30.08.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/116
|
Faktúra za šatníkové skrinky
|
964,02 |
s DPH |
24.08.2017 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/115
|
Faktúra za triedne knihy
|
33,66 |
s DPH |
23.08.2017 |
|
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/114
|
Faktúra za pevnú linku 07/2017
|
30,53 |
s DPH |
10.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/111
|
Faktúra za zemný plyn 8/2017
|
177,00 |
s DPH |
02.08.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/113
|
Faktúra za pletivo PVC 150
|
45,46 |
s DPH |
02.08.2017 |
|
|
|
Mariana Letková-Feroplech-Letko |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/112
|
Faktúra za elektrickú energiu 8/2017
|
198,00 |
s DPH |
02.08.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/110
|
Faktúra za PO a BOZP 07/2017
|
36,00 |
s DPH |
01.08.2017 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/109
|
Faktúra za mobilný telefón 22.06.2017-21.07.2017
|
40,56 |
s DPH |
01.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/108
|
Faktúra za pedagogické diáre 2017/2018
|
68,80 |
s DPH |
27.07.2017 |
|
|
|
Raabe |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/107
|
Faktúra za vykonanie odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení
|
570,00 |
s DPH |
20.07.2017 |
|
|
|
Pavol Vlkovič Bioplyn |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/106
|
Faktúra za bránu exklusiv pozink. 1500x6000 mm
|
622,94 |
s DPH |
18.07.2017 |
|
|
|
Holoubek trade s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/105
|
Faktúra za školskú dokumentáciu
|
44,94 |
s DPH |
14.07.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/103
|
Faktúra za pevnú linku 06/2017
|
29,71 |
s DPH |
07.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/104
|
Faktúra za brány gardia 140x125 zelená, 2 ks
|
726,62 |
s DPH |
07.07.2017 |
|
|
|
Mplot s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/102
|
Faktúra za PO a BOZP 06/2017
|
36,00 |
s DPH |
06.07.2017 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/101
|
Faktúra za elektrickú energiu 7/2017
|
198,00 |
s DPH |
06.07.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/100
|
Faktúra za časopis - Škola 2017
|
25,00 |
s DPH |
04.07.2017 |
|
|
|
M. Mendel - JurisDat |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/99
|
Faktúra za CD pre 1., 2. a 3.roč. - inštrumentácia piesní
|
18,70 |
s DPH |
04.07.2017 |
|
|
|
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/98
|
Faktúra za zemný plyn 7/2017
|
177,00 |
s DPH |
04.07.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/96
|
Faktúra za sys. údržbu URBIS 07-09/2017
|
37,50 |
s DPH |
03.07.2017 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/97
|
Faktúra za učebnice - Prvouka
|
92,40 |
s DPH |
03.07.2017 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/94
|
Faktúra za stravu 06/2017
|
411,70 |
s DPH |
30.06.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/93
|
Faktúra za mobilný telefón 22.05.2017-21.06.2017
|
44,15 |
s DPH |
30.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/92
|
Faktúra za aSc Agenda Komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
30.06.2017 |
|
|
|
ASC Appliend Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/95
|
Faktúra za knihy
|
52,28 |
s DPH |
30.06.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/90
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
393,70 |
s DPH |
28.06.2017 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/91
|
Faktúra za čistiace potreby
|
410,78 |
s DPH |
28.06.2017 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/89
|
Faktúra za darčekové lístky
|
217,20 |
s DPH |
26.06.2017 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/88
|
Faktúra za magnetické sady pásiek
|
54,70 |
s DPH |
22.06.2017 |
|
|
|
Maquita s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/87
|
Faktúra za magnetické stierky
|
93,60 |
s DPH |
22.06.2017 |
|
|
|
Školex, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/86
|
Faktúra za kamenivo
|
172,80 |
s DPH |
21.06.2017 |
|
|
|
URBANOVSKÝ TRANSPORT |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
0,00 |
s DPH |
14.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Mobilný internet
|
0,00 |
s DPH |
14.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
0,00 |
s DPH |
14.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/84
|
Faktúra za odborné skúšky tlakových zariadení
|
210,00 |
s DPH |
14.06.2017 |
|
|
|
Igor Janíček |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/85
|
Faktúra za notebook Lenovo s modulom na net
|
28,99 |
s DPH |
14.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/83
|
Faktúra za ročný prístup - VS SR 07/2017-06/2018
|
96,00 |
s DPH |
13.06.2017 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/82
|
Faktúra za školu v prírode
|
3 300,00 |
s DPH |
12.06.2017 |
|
|
|
PaedDr. Ján Poracký |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/81
|
Faktúra za pevnú linku 05/2017
|
29,99 |
s DPH |
09.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/80
|
Faktúra za školenie - Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy ...
|
20,00 |
s DPH |
08.06.2017 |
|
|
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/79
|
Faktúra za vodu 02.03.2017-25.05.2017
|
83,17 |
s DPH |
05.06.2017 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/76
|
Faktúra za PO a BOZP 05/2017
|
36,00 |
s DPH |
02.06.2017 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/77
|
Faktúra za zemný plyn 6/2017
|
191,00 |
s DPH |
02.06.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/78
|
Faktúra za elektrickú energiu 6/2017
|
198,00 |
s DPH |
02.06.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/74
|
Faktúra za stravu 05/2017
|
453,10 |
s DPH |
31.05.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/75
|
Faktúra za knihy
|
21,00 |
s DPH |
31.05.2017 |
|
|
|
Štefan Grác Stegart |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/73
|
Faktúra za mobilný telefón 22.04.2017-21.05.2017
|
39,96 |
s DPH |
31.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/72
|
Faktúra za prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
29.05.2017 |
|
|
|
DATALAN, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/71
|
Faktúra za dopravnú výchovu
|
231,00 |
s DPH |
25.05.2017 |
|
|
|
Autoškola Libor Bohunický |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/70
|
Faktúra za časopis - ZIPS
|
5,00 |
s DPH |
25.05.2017 |
|
|
|
ARES spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/69
|
Faktúra za tonery
|
156,37 |
s DPH |
25.05.2017 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/68
|
Faktúra za kávu a sáčky
|
30,63 |
s DPH |
24.05.2017 |
|
|
|
REMONT Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/67
|
Faktúra za učebné pomôcky - lopty
|
134,32 |
s DPH |
22.05.2017 |
|
|
|
SportObchod.cz |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/65
|
Faktúra za predplatné Poradca 2018
|
29,40 |
s DPH |
15.05.2017 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/66
|
Faktúra za časopis Geografia
|
10,00 |
s DPH |
15.05.2017 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/64
|
Faktúra za učebnú pomôcku - elektrický obvod
|
40,95 |
s DPH |
12.05.2017 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/63
|
Faktúra za učebné pomôcky - digitálny multimeter
|
124,40 |
s DPH |
10.05.2017 |
|
|
|
In. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/62
|
Faktúra za učebné pomôcky - štafetové kolíky
|
24,79 |
s DPH |
10.05.2017 |
|
|
|
Mgr. Tibor Nešťák-TIME |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/61
|
Faktúra za pevnú linku 04/2017
|
31,07 |
s DPH |
09.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/60
|
Faktúra za učebné pomôcky - lopty
|
328,16 |
s DPH |
09.05.2017 |
|
|
|
SportObchod.cz |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/59
|
Faktúra za predplatné Poradca 2018
|
29,40 |
s DPH |
03.05.2017 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/58
|
Faktúra za PO a BOZP 04/2017
|
36,00 |
s DPH |
03.05.2017 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/57
|
Faktúra za elektrickú energiu 5/2017
|
198,00 |
s DPH |
03.05.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/56
|
Faktúra za zemný plyn 5/2017
|
456,00 |
s DPH |
03.05.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/55
|
Faktúra za náhradné diely do vysávača
|
100,50 |
s DPH |
03.05.2017 |
|
|
|
Imrich Pancurák - IPW |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/54
|
Faktúra za odbornú technickú prehliadku športovéhonáradia
|
69,80 |
s DPH |
02.05.2017 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/53
|
Faktúra za mobilný telefón 22.03.2017-21.04.2017
|
40,77 |
s DPH |
28.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/52
|
Faktúra za stravu 04/2017
|
331,20 |
s DPH |
28.04.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/51
|
Faktúra za seminár - e-Government...
|
39,80 |
s DPH |
27.04.2017 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/50
|
Faktúra za Bio P2+P3 roztok
|
240,00 |
s DPH |
20.04.2017 |
|
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/49
|
Faktúra za čistenie a kontrolu komínov
|
50,00 |
s DPH |
19.04.2017 |
|
|
|
Peter MURKO-KOMINS |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/48
|
Faktúra za čistiacu sadu na PC techniku
|
46,00 |
s DPH |
07.04.2017 |
|
|
|
Mgr. Peter Moško |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/47
|
Faktúra za pevnú linku 03/2017
|
38,18 |
s DPH |
06.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/46
|
Faktúra za PO a BOZP 03/2017
|
36,00 |
s DPH |
05.04.2017 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/45
|
Faktúra za zemný plyn 4/2017
|
1 190,00 |
s DPH |
05.04.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/43
|
Faktúra za elektrickú energiu 4/2017
|
198,00 |
s DPH |
03.04.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/42
|
Faktúra za stravu 03/2017
|
402,50 |
s DPH |
31.03.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/40
|
Faktúra za školenie - Učiteľ nie je Google 4
|
60,00 |
s DPH |
30.03.2017 |
|
|
|
Raabe |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/39
|
Faktúra za čistiace potreby
|
246,37 |
s DPH |
30.03.2017 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/38
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
217,21 |
s DPH |
30.03.2017 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/41
|
Faktúra za mobilný telefón 22.02.2017-21.03.2017
|
39,77 |
s DPH |
30.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/37
|
Faktúra za vodu - opravná
|
-4,16 |
s DPH |
28.03.2017 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/35
|
Faktúra za Komparo
|
58,00 |
s DPH |
28.03.2017 |
|
|
|
EXAM Testing, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/36
|
Faktúra za vodu 13.01.2017-02.03.2017
|
84,31 |
s DPH |
28.03.2017 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/34
|
Faktúra za knihy autor Branislav Jobus
|
50,00 |
s DPH |
27.03.2017 |
|
|
|
ABUSUS, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/33
|
Faktúra za tonery OKI - 3 ks
|
303,00 |
s DPH |
23.03.2017 |
|
|
|
ELKO Computers |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/32
|
Faktúra za besedu s autorom Branislavom Jobusom
|
120,00 |
s DPH |
20.03.2017 |
|
|
|
ABUSUS, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/30
|
Faktúra za elektrickú energiu 2/2017
|
198,00 |
s DPH |
15.03.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/31
|
Faktúra za elektrickú energiu 3/2017
|
198,00 |
s DPH |
15.03.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/29
|
Faktúra za set šipky
|
9,79 |
s DPH |
13.03.2017 |
|
|
|
Unihouse, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/27
|
Faktúra za pevnú linku 02/2017
|
29,59 |
s DPH |
08.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/28
|
Faktúra za školenie - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO, PO v roku 2017
|
18,00 |
s DPH |
08.03.2017 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/24
|
Faktúra za mobilný telefón 22.01.2017-21.02.2017
|
40,07 |
s DPH |
06.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/26
|
Faktúra za zemný plyn 3/2017
|
2 174,00 |
s DPH |
06.03.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/25
|
Faktúra za PO a BOZP 02/2017
|
36,00 |
s DPH |
06.03.2017 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/23
|
Faktúra za stravu 02/2017
|
354,20 |
s DPH |
28.02.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/22
|
Faktúra za výrobu drevených políc a úpravu dverí
|
62,00 |
s DPH |
22.02.2017 |
|
|
|
Ladislav Talian STOLÁRSKE PRÁCE |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/21
|
Faktúra za závesné kovanie
|
24,09 |
s DPH |
21.02.2017 |
|
|
|
DECODOM, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/20
|
Faktúra za lyžiarsky výcvik
|
4 350,00 |
s DPH |
17.02.2017 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/19
|
Faktúra za propagačné služby - Zlaté stránky
|
60,00 |
s DPH |
10.02.2017 |
|
|
|
Mediatel spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/17
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
217,69 |
s DPH |
09.02.2017 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/18
|
Faktúra za obrazový valec
|
98,98 |
s DPH |
09.02.2017 |
|
|
|
Dávid Vorčák |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/16
|
Faktúra za pevnú linku 01/2017
|
41,78 |
s DPH |
08.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/15
|
Faktúra za zemný plyn 2/2017
|
2 307,00 |
s DPH |
07.02.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/14
|
Faktúra za PO a BOZP 01/2017
|
36,00 |
s DPH |
06.02.2017 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/13
|
Faktúra za stravu 01/2017
|
397,90 |
s DPH |
31.01.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/11
|
Faktúra za mobilný telefón 22.12.2016-21.01.2017
|
40,86 |
s DPH |
30.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/12
|
Faktúra za nábytok
|
99,90 |
s DPH |
30.01.2017 |
|
|
|
Mobelix SK s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/10
|
Faktúra za školenie - Aktuality v mzdovej učtárni
|
48,00 |
s DPH |
26.01.2017 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/9
|
Faktúra za vodu 26.11.2016-12.01.2017
|
74,80 |
s DPH |
23.01.2017 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/5
|
Faktúra za Epson PowerLite 425W
|
127,69 |
s DPH |
20.01.2017 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/8
|
Faktúra za kompresor na lopty
|
100,08 |
s DPH |
20.01.2017 |
|
|
|
Krimar s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/207
|
Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia 2016
|
375,54 |
s DPH |
18.01.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/206
|
Faktúra za zemný plyn - vyúčtovacia 2016
|
983,89 |
s DPH |
18.01.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/6
|
Faktúra za zemný plyn 1/2017
|
2 380,00 |
s DPH |
18.01.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/7
|
Faktúra za elektrickú energiu 1/2017
|
204,00 |
s DPH |
18.01.2017 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/4
|
Faktúra za reflexné vesty
|
279,60 |
s DPH |
17.01.2017 |
|
|
|
SPORTIKA SK s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/3
|
Faktúra za revíziu hasiacich zariadení
|
174,60 |
s DPH |
12.01.2017 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4.Q/2016
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
09.01.2017 |
|
|
|
|
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/205
|
Faktúra za pevnú linku 12/2016
|
31,13 |
s DPH |
09.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Prenájom telocvične
|
0/hod. |
s DPH |
09.01.2017 |
|
|
|
Radovan Pristach - TJ Inovec Trenčianske Jastrabie |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/204
|
Faktúra za mobilný telefón 22.11.2016-21.12.2016
|
37,66 |
s DPH |
03.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/1
|
Faktúra za sys. údržbu URBIS 01-03/2017
|
37,50 |
s DPH |
02.01.2017 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/2
|
Faktúra za upgrade na rok 2017
|
164,40 |
s DPH |
02.01.2017 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/202
|
Faktúra za reklamné predmety
|
114,72 |
s DPH |
30.12.2016 |
|
|
|
Rastislav Hrčka - Reklama print |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/201
|
Faktúra za PO a BOZP - 12/2016
|
36,00 |
s DPH |
22.12.2016 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/203
|
Faktúra za stravu 12/2016
|
386,40 |
s DPH |
22.12.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/199
|
Faktúra za pletivo, stĺpiky a iný pomocný materiál
|
349,48 |
s DPH |
21.12.2016 |
|
|
|
Mariana Letková-Feroplech-Letko |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/200
|
Faktúra za tlačiareň Epson a tonery
|
304,50 |
s DPH |
21.12.2016 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/198
|
Faktúra za notebook DELL - 2 ks
|
792,00 |
s DPH |
20.12.2016 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky výcvik
|
150/žiak |
s DPH |
19.12.2016 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/197
|
Faktúra za školský geografický atlas Svet - 15 ks
|
82,50 |
s DPH |
15.12.2016 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/196
|
Faktúra za licenciu - interaktívna chémia pre 7.-9. roč. na rok 2017
|
75,00 |
s DPH |
14.12.2016 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/195
|
Faktúra za prehliadku el. zariadení
|
70,00 |
s DPH |
12.12.2016 |
|
|
|
Ján Šiveň |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/194
|
Faktúra za konfiguráciu UBNT
|
50,00 |
s DPH |
08.12.2016 |
|
|
|
PROGMA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/193
|
Faktúra za PO a BOZP - 11/2016
|
36,00 |
s DPH |
08.12.2016 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/192
|
Faktúra za nábytok
|
1 186,90 |
s DPH |
08.12.2016 |
|
|
|
Mobelix SK s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/191
|
Faktúra za interaktívne tabule 2 ks a projektor
|
2 472,00 |
s DPH |
07.12.2016 |
|
|
|
MIVASOFT spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/190
|
Faktúra za predplatné - Manažment školy v praxi 2017
|
69,80 |
s DPH |
07.12.2016 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/189
|
Faktúra za triednu dokumentáciu
|
60,00 |
s DPH |
07.12.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/188
|
Faktúra za pevnú linku 11/2016
|
40,27 |
s DPH |
07.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/187
|
Faktúra za gumovú dlažbu
|
1 495,14 |
s DPH |
05.12.2016 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/186
|
Faktúra za elektrickú energiu 12/2016
|
178,00 |
s DPH |
05.12.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/185
|
Faktúra za vodu 25.08.2016-25.11.2016
|
158,36 |
s DPH |
02.12.2016 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/184
|
Faktúra za zemný plyn 12/2016
|
1 511,00 |
s DPH |
02.12.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/183
|
Faktúra za čistenie a kontrolu komínov
|
50,00 |
s DPH |
02.12.2016 |
|
|
|
Peter MURKO-KOMINS |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/182
|
Faktúra za čistiace potreby
|
70,43 |
s DPH |
30.11.2016 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/181
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
374,76 |
s DPH |
30.11.2016 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/180
|
Faktúra za stravu 11/2016
|
538,20 |
s DPH |
30.11.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/179
|
Faktúra za opravu zariadenia OKI
|
66,00 |
s DPH |
29.11.2016 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/178
|
Faktúra za mobilný telefón 22.10.2016-21.11.2016
|
37,58 |
s DPH |
28.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/177
|
Faktúra za eko klaprámy
|
122,44 |
s DPH |
25.11.2016 |
|
|
|
RESULT reklamná agentúra |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/176
|
Faktúra za značky na parkovisko
|
128,03 |
s DPH |
25.11.2016 |
|
|
|
SATES, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení školy v prírode
|
13.50/žiaknadeň |
s DPH |
25.11.2016 |
|
|
|
PaedDr. Ján Poracký |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/175
|
Faktúra za predplatné - Rodina a škola 2017
|
10,00 |
s DPH |
23.11.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/174
|
Faktúra za interiérové dvere
|
1 072,18 |
s DPH |
23.11.2016 |
|
|
|
Stavmat stavebniny, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/173
|
Faktúra za diplomy
|
118,80 |
s DPH |
21.11.2016 |
|
|
|
RNDr. Branislav Lipták |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/172
|
Faktúra za predplatné - Právny kuriér pre školy 2017
|
119,00 |
s DPH |
18.11.2016 |
|
|
|
Raabe |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/170
|
Faktúra za knihy
|
18,90 |
s DPH |
14.11.2016 |
|
|
|
Ing. Peter Balko - kníhkupectvo Aura |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/171
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 2017
|
198,72 |
s DPH |
14.11.2016 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/169
|
Faktúra za stravné lístky
|
551,38 |
s DPH |
10.11.2016 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/167
|
Faktúra za výučbový softvér Dopravná výchova, Cestička do školy
|
207,00 |
s DPH |
09.11.2016 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/168
|
Faktúra za vozík na žinenky
|
253,13 |
s DPH |
09.11.2016 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/166
|
Faktúra za pevnú linku 10/2016
|
36,77 |
s DPH |
07.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme priestorov pre účely osadenia a prevádzkovania telekomunikačného zariadenia
|
|
s DPH |
04.11.2016 |
|
|
|
RadioLAN, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/164
|
Faktúra za zemný plyn 11/2016
|
1 282,00 |
s DPH |
03.11.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/165
|
Faktúra za elektrickú energiu 11/2016
|
178,00 |
s DPH |
03.11.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/163
|
Faktúra za PO a BOZP - 10/2016
|
36,00 |
s DPH |
02.11.2016 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/162
|
Faktúra za stravu 10/2016
|
496,80 |
s DPH |
31.10.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/161
|
Faktúra za mobilný telefón 22.09.2016-21.10.2016
|
37,64 |
s DPH |
27.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/160
|
Faktúra za Digital Keyboard Yamaha
|
104,00 |
s DPH |
24.10.2016 |
|
|
|
Hudobný nástroj s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/159
|
Faktúra za prekážky
|
115,40 |
s DPH |
20.10.2016 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/158
|
Faktúra za časopis - Mladý záchranár
|
59,40 |
s DPH |
19.10.2016 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/156
|
Faktúra za tonery OKI
|
310,00 |
s DPH |
14.10.2016 |
|
|
|
CLEAN TONERY, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/157
|
Faktúra za tonery Epson
|
30,96 |
s DPH |
14.10.2016 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/155
|
Faktúra za bioroztok P2+P3
|
240,00 |
s DPH |
14.10.2016 |
|
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/154
|
Faktúra za poradenstvo - registratúra
|
300,00 |
s DPH |
11.10.2016 |
|
|
|
Blanka Rusková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/152
|
Faktúra za náradie do telocvične
|
2 253,53 |
s DPH |
11.10.2016 |
|
|
|
Jarka Geregová |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/153
|
Faktúra za projektor BenQ
|
393,33 |
s DPH |
11.10.2016 |
|
|
|
Dušan Valentovič |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/150
|
Faktúra za školenie - Majetok obcí, RO, PO
|
18,00 |
s DPH |
10.10.2016 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/149
|
Faktúra za výučbový softvér SJ pre 2.roč
|
116,00 |
s DPH |
10.10.2016 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/148
|
Faktúra za knihy do knižnice
|
60,99 |
s DPH |
10.10.2016 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/151
|
Faktúra za školenie - Účtovná závierka v RO, PO k 31.12.2016
|
18,00 |
s DPH |
10.10.2016 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/147
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
93,42 |
s DPH |
07.10.2016 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/146
|
Faktúra za čistiace potreby
|
78,50 |
s DPH |
07.10.2016 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/145
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
126,01 |
s DPH |
07.10.2016 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/144
|
Faktúra za pevnú linku 09/2016
|
34,96 |
s DPH |
07.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/143
|
Faktúra za elektrickú energiu 10/2016
|
178,00 |
s DPH |
05.10.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/142
|
Faktúra za zemný plyn 10/2016
|
775,00 |
s DPH |
04.10.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/141
|
Faktúra za nábytok
|
277,80 |
s DPH |
04.10.2016 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/140
|
Faktúra za sys. údržbu URBIS 10-12/2016
|
37,50 |
s DPH |
03.10.2016 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/139
|
Faktúra za PO a BOZP - 09/2016, školenie zamestnancov
|
60,00 |
s DPH |
03.10.2016 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/138
|
Faktúra za stravu 09/2016
|
460,00 |
s DPH |
30.09.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/137
|
Faktúra za mobilný telefón 22.08.2016-21.09.2016
|
58,54 |
s DPH |
30.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
4/2016
|
Prenájom telocvične
|
7/hod. |
s DPH |
30.09.2016 |
|
|
|
Róbert Myšák |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/136
|
Faktúra za učebnice matematiky 8
|
8,52 |
s DPH |
26.09.2016 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/135
|
Faktúra za predplatné aktualizácií Poradca 2017
|
27,60 |
s DPH |
26.09.2016 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Prenájom telocvične
|
7/hod. |
s DPH |
21.09.2016 |
|
|
|
Miroslav Jánošík |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
23.09.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
Prenájom telocvične
|
7/hod. |
s DPH |
21.09.2016 |
|
|
|
Andrej Žáčik |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
23.09.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Prenájom telocvične
|
7/hod. |
s DPH |
21.09.2016 |
|
|
|
Mgr. Marcela Petríková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/134
|
Faktúra za test DSL linky
|
30,00 |
s DPH |
19.09.2016 |
|
|
|
PROGMA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/133
|
Faktúra za učebnice matematiky 5 a 8
|
180,54 |
s DPH |
19.09.2016 |
|
|
|
AD REM |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/132
|
Faktúra za učebnice matematiky 6 a 7
|
191,10 |
s DPH |
09.09.2016 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/130
|
Faktúra za pevnú linku 08/2016
|
38,93 |
s DPH |
07.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/131
|
Faktúra za učebnice - Techniky a Pracovné vyučovanie
|
35,00 |
s DPH |
07.09.2016 |
|
|
|
Raabe |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/129
|
Faktúra za elektrickú energiu 09/2016
|
178,00 |
s DPH |
06.09.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/127
|
Faktúra za zemný plyn 09/2016
|
249,00 |
s DPH |
05.09.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/128
|
Faktúra za vodu 26.05.2016-24.08.2016
|
71,77 |
s DPH |
05.09.2016 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/126
|
Faktúra za mobilný telefón 22.07.2016-21.08.2016
|
37,58 |
s DPH |
31.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/125
|
Faktúra za maľovanie tried
|
356,28 |
s DPH |
31.08.2016 |
|
|
|
Tomáš Hučín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/124
|
Faktúra za Notebook HP a notebook Lenovo
|
809,00 |
s DPH |
30.08.2016 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/123
|
Faktúra za učebnice - Wir SK2
|
37,35 |
s DPH |
30.08.2016 |
|
|
|
Klett nakladatelstvi s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/119
|
Faktúra za PO a BOZP - 08/2016, školenie zamestnancov
|
84,00 |
s DPH |
26.08.2016 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/122
|
Faktúra za Notebook HP ProBook 430 G2
|
480,00 |
s DPH |
26.08.2016 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/121
|
Faktúra za učebnice - Prvouka pre druhákov
|
67,76 |
s DPH |
26.08.2016 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/120
|
Faktúra za vypracovanie dokumentácie - PZS
|
60,00 |
s DPH |
26.08.2016 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/118
|
Faktúra za učebnice AJ
|
1 067,00 |
s DPH |
25.08.2016 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/117
|
Faktúra za nástenný držiak
|
41,78 |
s DPH |
24.08.2016 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/116
|
Faktúra za školskú dokumentáciu
|
51,38 |
s DPH |
23.08.2016 |
|
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/115
|
Faktúra za pedagogický diár 2016/2017
|
69,80 |
s DPH |
19.08.2016 |
|
|
|
Raabe |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/114
|
Faktúra za pevnú linku 07/2016
|
29,59 |
s DPH |
09.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/113
|
Faktúra za nábytok
|
89,00 |
s DPH |
04.08.2016 |
|
|
|
ASKO- nábytok, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/112
|
Faktúra za elektrickú energiu 08/2016
|
178,00 |
s DPH |
04.08.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/111
|
Faktúra za zemný plyn 08/2016
|
120,00 |
s DPH |
04.08.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/110
|
Faktúra za mobilný telefón 22.06.2016-21.07.2016
|
37,58 |
s DPH |
01.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/109
|
Faktúra za PO a BOZP - 07/2016
|
36,00 |
s DPH |
01.08.2016 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/107
|
Faktúra za nastavenie servera, zmenu hesla wifi prístupu, optimalizáciu wifi kanálov
|
30,05 |
s DPH |
15.07.2016 |
|
|
|
Sazos s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/108
|
Faktúra za archivačné spony a prenášač
|
42,24 |
s DPH |
15.07.2016 |
|
|
|
SPONKA SK, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/106
|
Faktúra za stravu 07/2016
|
43,70 |
s DPH |
11.07.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/105
|
Faktúra za elektrickú energiu 07/2016
|
178,00 |
s DPH |
08.07.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/104
|
Faktúra za pevnú linku 06/2016
|
26,35 |
s DPH |
08.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/102
|
Faktúra za PO a BOZP - 06/2016
|
36,00 |
s DPH |
04.07.2016 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/101
|
Faktúra za zemný plyn 07/2016
|
120,00 |
s DPH |
04.07.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/103
|
Faktúra za tonery
|
21,67 |
s DPH |
04.07.2016 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/99
|
Faktúra za sys. údržbu URBIS 07-09/2016
|
37,50 |
s DPH |
01.07.2016 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/100
|
Faktúra za učebnicu - Technika pre 9.roč PZ
|
5,00 |
s DPH |
01.07.2016 |
|
|
|
Raabe |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/97
|
Faktúra za kari rohož a vrátené palety (dobropis)
|
-79,87 |
s DPH |
01.07.2016 |
|
|
|
Mariana Letková-Feroplech-Letko |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/98
|
Faktúra za stravu 06/2016
|
441,60 |
s DPH |
01.07.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/96
|
Faktúra za mobilný telefón 22.05.2016-21.06.2016
|
60,38 |
s DPH |
30.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/94
|
Faktúra za čistiace potreby
|
55,94 |
s DPH |
27.06.2016 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/95
|
Faktúra za prístup - VS SR 07/2016-06/2017
|
84,00 |
s DPH |
27.06.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/93
|
Faktúra za aSc Agenda Komplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
23.06.2016 |
|
|
|
ASC Appliend Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/92
|
Faktúra za triednu dokumentáciu
|
41,93 |
s DPH |
23.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/90
|
Faktúra za školenie - Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy ...
|
20,00 |
s DPH |
22.06.2016 |
|
|
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/91
|
Faktúra za opravu zariadenia OKI
|
170,40 |
s DPH |
22.06.2016 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/88
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
374,32 |
s DPH |
21.06.2016 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/89
|
Faktúra za čistiace potreby
|
308,46 |
s DPH |
21.06.2016 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/87
|
Faktúra za školu v prírode
|
71,00 |
s DPH |
17.06.2016 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/86
|
Faktúra za školu v prírode
|
1 000,00 |
s DPH |
17.06.2016 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/85
|
Faktúra za tonery
|
48,00 |
s DPH |
15.06.2016 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/84
|
Faktúra za odborné skúšky tlakových zariadení
|
210,00 |
s DPH |
14.06.2016 |
|
|
|
Igor Janíček |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/83
|
Faktúra za mobilný telefón 22.04.2016-21.05.2016
|
42,57 |
s DPH |
09.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/81
|
Faktúra za opravu plynového zásobníka vody
|
210,60 |
s DPH |
09.06.2016 |
|
|
|
Pavol Vlkovič Bioplyn |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/82
|
Faktúra za mobilný telefón 22.03.2016-21.04.2016
|
40,84 |
s DPH |
09.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/80
|
Faktúra za pevnú linku 05/2016
|
51,78 |
s DPH |
08.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/79
|
Faktúra za poradenstvo - registratúra
|
150,00 |
s DPH |
06.06.2016 |
|
|
|
Blanka Rusková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/78
|
Faktúra za elektrickú energiu 06/2016
|
178,00 |
s DPH |
06.06.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/77
|
Faktúra za PO a BOZP - 05/2016
|
36,00 |
s DPH |
03.06.2016 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/76
|
Faktúra za zemný plyn 06/2016
|
130,00 |
s DPH |
02.06.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/75
|
Faktúra za stravu 05/2016
|
487,60 |
s DPH |
31.05.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/74
|
Faktúra za prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
30.05.2016 |
|
|
|
DATALAN, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/73
|
Faktúra za vodu 22.01.2016-25.05.2016
|
160,64 |
s DPH |
30.05.2016 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/72
|
Faktúra za predplatné Poradca 2017
|
29,40 |
s DPH |
18.05.2016 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/71
|
Faktúra za obrubníky, cement a iný staveb. materiál
|
468,06 |
s DPH |
13.05.2016 |
|
|
|
Mariana Letková-Feroplech-Letko |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/70
|
Faktúra za odrazovú dosku na skok do diaľky
|
244,00 |
s DPH |
09.05.2016 |
|
|
|
Katka-Šport |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/69
|
Faktúra za zemné práce
|
150,00 |
s DPH |
09.05.2016 |
|
|
|
Anton Urbanovský |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/68
|
Faktúra za knihy do knižnice
|
33,00 |
s DPH |
06.05.2016 |
|
|
|
FourBrain, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/67
|
Faktúra za pevnú linku 04/2016
|
46,80 |
s DPH |
06.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/66
|
Faktúra za elektrickú energiu 05/2016
|
178,00 |
s DPH |
05.05.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/65
|
Faktúra za predplatné Poradca 2017
|
29,40 |
s DPH |
03.05.2016 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/64
|
Faktúra za PO a BOZP - 04/2016
|
36,00 |
s DPH |
02.05.2016 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/63
|
Faktúra za zemný plyn 05/2016
|
309,00 |
s DPH |
02.05.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/62
|
Faktúra za stravu 04/2016
|
427,80 |
s DPH |
29.04.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/61
|
Faktúra za zámkovú dlažbu
|
754,45 |
s DPH |
19.04.2016 |
|
|
|
Mariana Letková-Feroplech-Letko |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/60
|
Faktúra za zemné práce
|
225,00 |
s DPH |
18.04.2016 |
|
|
|
Anton Urbanovský |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/58
|
Faktúra za čistenie a kontrolu komínov
|
50,00 |
s DPH |
18.04.2016 |
|
|
|
Peter MURKO-KOMINS |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/59
|
Faktúra za kamenivo
|
377,35 |
s DPH |
18.04.2016 |
|
|
|
Anton Urbanovský |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/57
|
Faktúra za odbornú prehliadku plynových zariadení
|
483,00 |
s DPH |
14.04.2016 |
|
|
|
Pavol Vlkovič Bioplyn |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/56
|
Faktúra za servis kosačky
|
111,25 |
s DPH |
12.04.2016 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/55
|
Faktúra za pevnú linku 03/2016
|
40,38 |
s DPH |
11.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/54
|
Faktúra za knihy
|
25,10 |
s DPH |
07.04.2016 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/53
|
Faktúra za časopis Geografia
|
8,00 |
s DPH |
06.04.2016 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/51
|
Faktúra za náhradné diely do vysávača
|
100,50 |
s DPH |
05.04.2016 |
|
|
|
Imrich Pancurák - IPW |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/52
|
Faktúra za PO a BOZP - 03/2016
|
36,00 |
s DPH |
05.04.2016 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/49
|
Faktúra za elektrickú energiu 04/2016
|
178,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/47
|
Faktúra za sys. údržbu URBIS 04-06/2016
|
37,50 |
s DPH |
04.04.2016 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/48
|
Faktúra za zemný plyn 04/2016
|
805,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/50
|
Faktúra za toner OKI - 3 ks
|
305,88 |
s DPH |
04.04.2016 |
|
|
|
JURIGA spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/45
|
Faktúra za stravu 03/2016
|
312,80 |
s DPH |
31.03.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/46
|
Faktúra za mobilný telefón 22.02.2016-21.03.2016
|
33,08 |
s DPH |
31.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/44
|
Faktúra za odbornú technickú prehliadku športovéhonáradia
|
63,80 |
s DPH |
30.03.2016 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/43
|
Faktúra za stravné lístky
|
183,60 |
s DPH |
29.03.2016 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1.Q/2016
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1.štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
23.03.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/42
|
Faktúra za tonery
|
225,60 |
s DPH |
23.03.2016 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/41
|
Faktúra za školenie - Učiteľ nie je Google 3
|
50,00 |
s DPH |
22.03.2016 |
|
|
|
Raabe |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/40
|
Faktúra za bioroztok P2+P3
|
240,00 |
s DPH |
18.03.2016 |
|
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/39
|
Faktúra za knihu - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016
|
25,00 |
s DPH |
17.03.2016 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/38
|
Faktúra za školenie na konfiguráciu UBNT
|
30,00 |
s DPH |
16.03.2016 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/37
|
Faktúra za propagačné služby - Zlaté stránky
|
60,00 |
s DPH |
16.03.2016 |
|
|
|
Mediatel spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/36
|
Faktúra za školu v prírode
|
168,00 |
s DPH |
08.03.2016 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/35
|
Faktúra za Súvzťažnosti pre VS
|
14,00 |
s DPH |
07.03.2016 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/34
|
Faktúra za pevnú linku 02/2016
|
46,08 |
s DPH |
07.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/32
|
Faktúra za zemný plyn 03/2016
|
1 471,00 |
s DPH |
07.03.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/33
|
Faktúra za elektrickú energiu 03/2016
|
178,00 |
s DPH |
07.03.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/30
|
Faktúra za PO a BOZP - 02/2016
|
36,00 |
s DPH |
02.03.2016 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/31
|
Faktúra za mobilný telefón 22.01.2016-21.02.2016
|
31,98 |
s DPH |
02.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/29
|
Faktúra za stravu 02/2016
|
395,60 |
s DPH |
29.02.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/27
|
Faktúra za čistiace potreby
|
107,30 |
s DPH |
26.02.2016 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/28
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
193,55 |
s DPH |
26.02.2016 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/26
|
Faktúra za baterie T6 power Acer Extensa
|
56,67 |
s DPH |
18.02.2016 |
|
|
|
NTB CZ s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/25
|
Faktúra za školenie - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO, PO v roku 2016
|
18,00 |
s DPH |
16.02.2016 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/24
|
Faktúra za eko klaprám s hliníkovým profilom A5
|
34,80 |
s DPH |
11.02.2016 |
|
|
|
RESULT reklamná agentúra |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/23
|
Faktúra za pevnú linku 01/2016
|
40,38 |
s DPH |
09.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/22
|
Faktúra za seminár - Nové pravidlá správy registratúry
|
40,00 |
s DPH |
09.02.2016 |
|
|
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/21
|
Faktúra za zemný plyn 02/2016
|
1 561,00 |
s DPH |
03.02.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/20
|
Faktúra za elektrickú energiu 02/2016
|
178,00 |
s DPH |
03.02.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/19
|
Faktúra za PO a BOZP - 01/2016
|
36,00 |
s DPH |
03.02.2016 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/18
|
Faktúra za vodu 25.11.2015-21.01.2016
|
63,80 |
s DPH |
02.02.2016 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/17
|
Faktúra za mobilný telefón 22.12.2015-21.01.2016
|
31,98 |
s DPH |
29.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/16
|
Faktúra za stravu 01/2016
|
294,40 |
s DPH |
29.01.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/15
|
Faktúra za tonery
|
27,26 |
s DPH |
28.01.2016 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/14
|
Faktúra za bezpečnostný projekt
|
400,00 |
s DPH |
27.01.2016 |
|
|
|
Ing. Kamil Boc, PhD. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/12
|
Servis knižničného systému Clavius
|
72,00 |
s DPH |
26.01.2016 |
|
|
|
MS-SOFT, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/13
|
Faktúra za kancelárske kreslo 6 ks
|
250,00 |
s DPH |
26.01.2016 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/11
|
Faktúra za školenie - Aktuality v mzdovej učtárni
|
33,00 |
s DPH |
26.01.2016 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/9
|
Faktúra za štítky na dvere
|
20,66 |
s DPH |
25.01.2016 |
|
|
|
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/10
|
Faktúra za eko klaprám s hliníkovým profilom A5
|
136,84 |
s DPH |
25.01.2016 |
|
|
|
RESULT reklamná agentúra |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/8
|
Faktúra za lyžiarsky výcvik
|
5 476,00 |
s DPH |
22.01.2016 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/7
|
Faktúra za revíziu hasiacich zariadení
|
151,80 |
s DPH |
22.01.2016 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/6
|
Faktúra za elektrickú energiu 01/2016
|
178,00 |
s DPH |
21.01.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/5
|
Faktúra za kľučky do dverí
|
207,80 |
s DPH |
19.01.2016 |
|
|
|
Stavmat stavebniny, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/196
|
Faktúra za elektrickú energiu vyúčtovacia
|
-162,49 |
s DPH |
18.01.2016 |
|
|
|
V-Elektra Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4.Q/2015
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4.štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
15.01.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/195
|
Faktúra za zemný plyn vyúčtovacia 10-12/2015
|
-22,33 |
s DPH |
15.01.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/4
|
Faktúra za zemný plyn 01/2016
|
1 610,00 |
s DPH |
15.01.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/3
|
Faktúra za upgrade na rok 2016
|
164,40 |
s DPH |
11.01.2016 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/2
|
Faktúra za školenie - Vykonávanie finančnej kontroly ...
|
18,00 |
s DPH |
11.01.2016 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/194
|
Faktúra za pevnú linku 12/2015
|
40,60 |
s DPH |
07.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/193
|
Faktúra za mobilný telefón 22.11.2015-21.12.2015
|
36,08 |
s DPH |
07.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/1
|
Faktúra za sys. údržbu URBIS 01-03/2016
|
37,50 |
s DPH |
04.01.2016 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/191
|
Faktúra za PO a BOZP - 10/2015
|
30,00 |
s DPH |
28.12.2015 |
|
|
|
Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/192
|
Faktúra za PO a BOZP - 11-12/2015
|
72,00 |
s DPH |
28.12.2015 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/188
|
Faktúra za stravu 12/2015
|
308,20 |
s DPH |
22.12.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/189
|
Faktúra za knihy do knižnice
|
27,80 |
s DPH |
22.12.2015 |
|
|
|
Osmijanko n.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/190
|
Faktúra za reklamné predmety
|
168,60 |
s DPH |
22.12.2015 |
|
|
|
Rastislav Hrčka - Reklama print |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/186
|
Faktúra za triednu dokumentáciu
|
43,44 |
s DPH |
21.12.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/187
|
Faktúra za čistiace a kancelárske potreby
|
321,04 |
s DPH |
21.12.2015 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/017
|
Zmluva č.2015/017 o zabezpečení činnosti ochrany pred požiarmi a BOZP a o poskytovaní zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami
|
0,00 |
s DPH |
21.12.2015 |
|
|
|
Pyroslovakia s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/184
|
Faktúra za zámkovú dlažbu
|
713,60 |
s DPH |
18.12.2015 |
|
|
|
Stavivá Trenčín s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/185
|
Faktúra za montážne a murárske práce na dverách
|
232,52 |
s DPH |
18.12.2015 |
|
|
|
BEKA EU s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/183
|
Faktúra za rekonštrukciu PC-siete
|
1 188,58 |
s DPH |
11.12.2015 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/181
|
Faktúra za pevnú linku 11/2015
|
45,44 |
s DPH |
09.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/182
|
Faktúra za skriňu
|
305,40 |
s DPH |
09.12.2015 |
|
|
|
Školex, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/180
|
Faktúra za ročné predplatné 2016 - Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
07.12.2015 |
|
|
|
Raabe |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
Prenájom telocvične
|
7/hod. |
s DPH |
04.12.2015 |
|
|
|
Mgr. Marcela Petríková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/179
|
Faktúra za revíziu el. zariadení
|
110,00 |
s DPH |
03.12.2015 |
|
|
|
Ján Šiveň |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/176
|
Faktúra za vodu 13.05.2015-24.11.2015
|
232,42 |
s DPH |
02.12.2015 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/177
|
Faktúra za zemný plyn 12/2015
|
1 667,00 |
s DPH |
02.12.2015 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/178
|
Faktúra za slúchatká + mikrofón
|
219,90 |
s DPH |
02.12.2015 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/175
|
Faktúra za elektrickú energiu 12/2015
|
209,00 |
s DPH |
01.12.2015 |
|
|
|
V-Elektra Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/172
|
Faktúra za mobilný telefón 22.10.2015-21.11.2015
|
31,98 |
s DPH |
30.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/173
|
Faktúra za stravu 11/2015
|
469,20 |
s DPH |
30.11.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/174
|
Faktúra za tonery
|
129,97 |
s DPH |
30.11.2015 |
|
|
|
nanoTECH s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/171
|
Faktúra za predplatné - Rodina a škola 2016
|
10,00 |
s DPH |
25.11.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.11.2015 |
|
|
Zmluva |
128/2016
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Škola v prírode
|
1 368,00 |
s DPH |
25.11.2015 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/170
|
Faktúra za výučbový softvér
|
1 325,00 |
s DPH |
24.11.2015 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/169
|
Faktúra za Virtuálnu knižnicu 01-12/2016
|
198,72 |
s DPH |
23.11.2015 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.11.2015 |
|
|
Zmluva |
605/2015
|
Obstaranie zájazdu - Lyžiarsky výcvik
|
5 476,00 |
s DPH |
18.11.2015 |
|
|
|
CK Slniečko spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/168
|
Faktúra za knihy
|
154,44 |
s DPH |
12.11.2015 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/167
|
Faktúra za dvere
|
1 583,56 |
s DPH |
11.11.2015 |
|
|
|
Stavmat stavebniny, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/166
|
Faktúra za časopis - Mladý záchranár
|
14,85 |
s DPH |
11.11.2015 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/163
|
Faktúra za časopis - Mladý záchranár
|
59,40 |
s DPH |
06.11.2015 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/181
|
Faktúra za pevnú linku 11/2015
|
45,44 |
s DPH |
06.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/165
|
Faktúra za nábytok
|
693,00 |
s DPH |
06.11.2015 |
|
|
|
ASKO- nábytok, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/164
|
Faktúra za pevnú linku 10/2015
|
40,38 |
s DPH |
06.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/162
|
Faktúra za zemný plyn - vyúčtovacia 01-09/2015
|
-591,12 |
s DPH |
04.11.2015 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/161
|
Faktúra za pomôcky z AJ
|
22,11 |
s DPH |
04.11.2015 |
|
|
|
JUVENIA-EDUCATION, n.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/160
|
Faktúra za tonery OKI - 3 ks
|
297,60 |
s DPH |
03.11.2015 |
|
|
|
ELKO Computers |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/159
|
Faktúra za mobilný telefón 22.09.2015-21.10.2015
|
40,78 |
s DPH |
02.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/158
|
Faktúra za zemný plyn 11/2015
|
1 415,00 |
s DPH |
02.11.2015 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/157
|
Faktúra za knihu - Testovanie 9 MAT
|
9,00 |
s DPH |
02.11.2015 |
|
|
|
Raabe |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/156
|
Faktúra za školenie - Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy
|
18,00 |
s DPH |
28.10.2015 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/154
|
Faktúra za stravu 10/2015
|
496,80 |
s DPH |
28.10.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/153
|
Faktúra za magnetic nástenky 2 ks
|
132,84 |
s DPH |
28.10.2015 |
|
|
|
Školex, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/155
|
Faktúra za školenie - Účtovná závierka k 31.12.2015
|
18,00 |
s DPH |
28.10.2015 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/152
|
Faktúra za hudobné pomôcky
|
61,70 |
s DPH |
27.10.2015 |
|
|
|
Maquita s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/151
|
Faktúra za hodiny a kancelárske potreby
|
39,88 |
s DPH |
26.10.2015 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/150
|
Faktúra za čistenie a kontrolu komínov
|
50,00 |
s DPH |
21.10.2015 |
|
|
|
Peter MURKO-KOMINS |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/149
|
Faktúra za vlajku SR
|
42,05 |
s DPH |
20.10.2015 |
|
|
|
2U spol.s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/147
|
Faktúra za čistič - GRUND PLUS 10L
|
38,34 |
s DPH |
19.10.2015 |
|
|
|
Imrich Pancurák - IPW |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/148
|
Faktúra za nastavenie a premazanie okien a dvier
|
300,00 |
s DPH |
19.10.2015 |
|
|
|
ECOhome Slovakia s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/146
|
Faktúra za predplatné - Manažment školy v praxi 2016
|
68,40 |
s DPH |
16.10.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Zmluva |
619/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.1976/2015
|
|
s DPH |
13.10.2015 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/144
|
Faktúra za opravu žalúzií
|
34,80 |
s DPH |
12.10.2015 |
|
|
|
LAMELLAND, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/145
|
Faktúra za magnetky a príslušenstvo
|
40,80 |
s DPH |
12.10.2015 |
|
|
|
AJ Produkty a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/143
|
Faktúra za pevnú linku 09/2015
|
42,01 |
s DPH |
09.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/141
|
Faktúra za čistiace potreby
|
73,43 |
s DPH |
05.10.2015 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/142
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
140,48 |
s DPH |
05.10.2015 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/140
|
Faktúra za Komparo
|
102,50 |
s DPH |
02.10.2015 |
|
|
|
EXAM Testing, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/139
|
Faktúra za zemný plyn 10/2015
|
856,00 |
s DPH |
02.10.2015 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/138
|
Faktúra za sys. údržbu URBIS 10-12/2015
|
37,50 |
s DPH |
01.10.2015 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/137
|
Faktúra za stravu 09/2015
|
453,10 |
s DPH |
30.09.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/136
|
Faktúra za mobilný telefón 22.08.2015-21.09.2015
|
25,09 |
s DPH |
30.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/135
|
Faktúra za obšitie koberca
|
18,00 |
s DPH |
28.09.2015 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/134
|
Faktúra za balíček Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
28.09.2015 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/130
|
Faktúra za PO a BOZP - 3Q/2015
|
90,00 |
s DPH |
22.09.2015 |
|
|
|
Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/132
|
Faktúra za seminár - Aktuálne zmeny v zákone č.317/2009
|
20,00 |
s DPH |
22.09.2015 |
|
|
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/131
|
Faktúra za koberec
|
54,66 |
s DPH |
22.09.2015 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/133
|
Faktúra za seminár - Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska ...
|
20,00 |
s DPH |
22.09.2015 |
|
|
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/128
|
Faktúra za DVD k Prvouke pre 1.roč.
|
15,60 |
s DPH |
21.09.2015 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/129
|
Faktúra za Matematiky - Sprievodca učiteľa
|
23,50 |
s DPH |
21.09.2015 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/127
|
Faktúra za balík služieb - PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
18.09.2015 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/126
|
Faktúra za kamenivo
|
141,60 |
s DPH |
17.09.2015 |
|
|
|
Sand a Stone trading s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/125
|
Faktúra za dopravnú výchovu
|
110,00 |
s DPH |
17.09.2015 |
|
|
|
CROSSROADS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/124
|
Faktúra za tonery Epson a valec OKI
|
446,99 |
s DPH |
16.09.2015 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/123
|
Faktúra za opravu elektron. zabezpeč. systému
|
74,10 |
s DPH |
16.09.2015 |
|
|
|
KELCOM Dubnica spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/122
|
Faktúra za odrazový mostík Lampard
|
219,69 |
s DPH |
11.09.2015 |
|
|
|
Katka-Šport |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/120
|
Faktúra za ladenie a opravu klavíra
|
130,00 |
s DPH |
09.09.2015 |
|
|
|
Július Horanský - Oprava a ladenie hudobných nástrojov |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/119
|
Faktúra za gymnastické lopty
|
38,00 |
s DPH |
08.09.2015 |
|
|
|
Insportline s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/118
|
Faktúra za murárske práce
|
279,00 |
s DPH |
04.09.2015 |
|
|
|
Alojz Žáčik - murárske práce |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/117
|
Faktúra za predplatné aktualizácií 2016
|
27,60 |
s DPH |
04.09.2015 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/116
|
Faktúra za zemný plyn 09/2015
|
275,00 |
s DPH |
04.09.2015 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
Prenájom telocvične
|
7/hod. |
s DPH |
02.09.2015 |
|
|
|
Andrej Žáčik |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/115
|
Faktúra za opravu kopírky
|
60,00 |
s DPH |
02.09.2015 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/114
|
Faktúra za mobilný telefón 22.07.2015-21.08.2015
|
31,07 |
s DPH |
02.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
Prenájom telocvične
|
7/hod. |
s DPH |
02.09.2015 |
|
|
|
Miroslav Jánošík |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/113
|
Faktúra za triednu dokumentáciu
|
48,60 |
s DPH |
31.08.2015 |
|
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/112
|
Faktúra za diáre
|
56,00 |
s DPH |
20.08.2015 |
|
|
|
Raabe |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.08.2015 |
|
|
Zmluva |
447170
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny 447170
|
0,00 |
s DPH |
17.08.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/121
|
Faktúra za pevnú linku 08/2015
|
40,38 |
s DPH |
10.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/111
|
Faktúra za pevnú linku 07/2015
|
40,38 |
s DPH |
07.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/108
|
Faktúra za mobilný telefón 22.06.2015-21.07.2015
|
31,67 |
s DPH |
03.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/109
|
Faktúra za zemný plyn 08/2015
|
132,00 |
s DPH |
03.08.2015 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/110
|
Faktúra za odvápňovač
|
15,54 |
s DPH |
03.08.2015 |
|
|
|
Remont Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/107
|
Faktúra za skriňu na triedne knihy a dokumentáciu
|
127,00 |
s DPH |
30.07.2015 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/105
|
Faktúra za magnetic nástenky 2 ks
|
131,36 |
s DPH |
22.07.2015 |
|
|
|
Školex, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/106
|
Faktúra za PC stoly Lux plus - 2 ks
|
206,80 |
s DPH |
22.07.2015 |
|
|
|
Insgraf s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/104
|
Faktúra za knihy z AJ
|
675,52 |
s DPH |
14.07.2015 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/103
|
Faktúra za triednu dokumentáciu
|
29,02 |
s DPH |
13.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/102
|
Faktúra za pevnú linku 06/2015
|
42,38 |
s DPH |
10.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/101
|
Faktúra za stravu 07/2015
|
59,80 |
s DPH |
10.07.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/100
|
Faktúra za magnetky
|
34,80 |
s DPH |
03.07.2015 |
|
|
|
AJ Produkty a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/99
|
Faktúra za zemný plyn 07/2015
|
132,00 |
s DPH |
02.07.2015 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/98
|
Faktúra za maľovanie
|
226,81 |
s DPH |
01.07.2015 |
|
|
|
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/97
|
Faktúra za sys. údržbu URBIS 07-09/2015
|
37,50 |
s DPH |
01.07.2015 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/96
|
Faktúra za stravu 06/2016
|
485,30 |
s DPH |
30.06.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/72
|
Faktúra za mobilný telefón 22.05.2015-21.06.2015
|
32,87 |
s DPH |
29.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/94
|
Faktúra za bioenzymatické prípravky
|
240,00 |
s DPH |
29.06.2015 |
|
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/93
|
Faktúra za pastu na parkety
|
115,92 |
s DPH |
26.06.2015 |
|
|
|
ADLER SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/92
|
Faktúra za knihy z AJ
|
380,16 |
s DPH |
26.06.2015 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/91
|
Faktúra za PO a BOZP - 1Q/2015
|
90,00 |
s DPH |
25.06.2015 |
|
|
|
Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/90
|
Faktúra za aSc Agenda Komplet ZŠ 2016
|
349,00 |
s DPH |
23.06.2015 |
|
|
|
ASC Appliend Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/89
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
141,97 |
s DPH |
22.06.2015 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/88
|
Faktúra za knihy - Svet zachránia rozprávky
|
140,00 |
s DPH |
22.06.2015 |
|
|
|
TRIO Publishing, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/87
|
Faktúra za zámkovú dlažbu
|
967,37 |
s DPH |
19.06.2015 |
|
|
|
Stavivá Trenčín s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/85
|
Faktúra za čistiace a kancelárske potreby
|
346,70 |
s DPH |
17.06.2015 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/86
|
Faktúra za vystúpenie Daniela Heviera
|
60,00 |
s DPH |
17.06.2015 |
|
|
|
TRIO Publishing, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/83
|
Faktúra za PO a BOZP - 2Q/2015
|
90,00 |
s DPH |
16.06.2015 |
|
|
|
Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/84
|
Faktúra za odbornú skúšku tlakových zariadení
|
210,00 |
s DPH |
16.06.2015 |
|
|
|
Igor Janíček |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/82
|
Faktúra za vypožičanie náradia
|
39,00 |
s DPH |
11.06.2015 |
|
|
|
bauMax SR, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
19.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu
|
0,00 |
s DPH |
10.06.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/81
|
Faktúra za tonery OKI
|
270,00 |
s DPH |
10.06.2015 |
|
|
|
CLEAN TONERY, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/80
|
Faktúra za prístup - VS SR 06/2015-05/2016
|
84,00 |
s DPH |
09.06.2015 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/79
|
Faktúra za prenájom licencií
|
25,20 |
s DPH |
09.06.2015 |
|
|
|
DATALAN, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/78
|
Faktúra za pevnú linku 05/2015
|
38,54 |
s DPH |
08.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/77
|
Faktúra za brankárske rukavice
|
42,97 |
s DPH |
04.06.2015 |
|
|
|
Necy s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/76
|
Faktúra za vodu 27.02.2015-12.05.2015
|
115,07 |
s DPH |
02.06.2015 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/75
|
Faktúra za wifi
|
338,34 |
s DPH |
01.06.2015 |
|
|
|
SAZOS s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/74
|
Faktúra za zemný plyn 06/2015
|
143,00 |
s DPH |
01.06.2015 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/73
|
Faktúra za stravu 05/2015
|
462,30 |
s DPH |
29.05.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/72
|
Faktúra za mobilný telefón 22.04.2015-21.05.2015
|
34,67 |
s DPH |
28.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/71
|
Faktúra za stoličky
|
137,99 |
s DPH |
25.05.2015 |
|
|
|
OKAY Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/70
|
Faktúra za predplatné Poradca 2016 - 2.platba
|
29,40 |
s DPH |
20.05.2015 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/69
|
Faktúra za online pristup - DIREKTOR PREMIUM
|
45,00 |
s DPH |
19.05.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/67
|
Faktúra za predplatné Poradca 2016 - 1.platba
|
29,40 |
s DPH |
11.05.2015 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/68
|
Faktúra za pevnú linku 04/2015
|
38,57 |
s DPH |
11.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/66
|
Faktúra za uhlovú brúsku
|
63,97 |
s DPH |
11.05.2015 |
|
|
|
PROFES GROUP s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/65
|
Dobropis k DF2015/29
|
-157,10 |
s DPH |
07.05.2015 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/62
|
Faktúra za káble HDMI
|
65,14 |
s DPH |
07.05.2015 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/63
|
Faktúra za klaprámy A1 - 3 ks
|
97,20 |
s DPH |
07.05.2015 |
|
|
|
JANSEN DISPLAY SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/64
|
Dobropis k DF2015/29
|
-4,76 |
s DPH |
07.05.2015 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/61
|
Faktúra za zemný plyn 05/2015
|
340,00 |
s DPH |
04.05.2015 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/60
|
Faktúra za stravu 04/2015
|
391,00 |
s DPH |
30.04.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.04.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1.Q/2015
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1.štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
30.04.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/59
|
Faktúra za mobilný telefón 22.03.2015-21.04.2015
|
34,07 |
s DPH |
29.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/58
|
Faktúra za opravu športového náradia
|
189,90 |
s DPH |
23.04.2015 |
|
|
|
Katka-Šport |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/57
|
Faktúra za knihy - O Guľkovi Bombuľkovi
|
69,00 |
s DPH |
23.04.2015 |
|
|
|
ARKUS vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/56
|
Faktúra za tonery Epson
|
82,99 |
s DPH |
16.04.2015 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/55
|
Faktúra za štartovné v súťaži ENGLISHSTAR
|
114,00 |
s DPH |
16.04.2015 |
|
|
|
LEXICON s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/54
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
126,18 |
s DPH |
14.04.2015 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/53
|
Faktúra za čistiace potreby
|
20,16 |
s DPH |
14.04.2015 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/52
|
Faktúra za samozatvárač s aretáciou- 2 ks
|
264,00 |
s DPH |
13.04.2015 |
|
|
|
BEKA EU s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/50
|
Faktúra za pevnú linku 03/2015
|
29,56 |
s DPH |
09.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/51
|
Faktúra za zemný plyn 04/2015
|
889,00 |
s DPH |
09.04.2015 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/49
|
Faktúra za závesné mapy
|
194,70 |
s DPH |
09.04.2015 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/48
|
Faktúra za odbornú prehliadku plynových zariadení
|
925,57 |
s DPH |
08.04.2015 |
|
|
|
Pavol Vlkovič Bioplyn |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/47
|
Faktúra za sys. údržbu URBIS 04-06/2015
|
37,50 |
s DPH |
01.04.2015 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/44
|
Faktúra za mobilný telefón 22.02.2015-21.03.2015
|
31,67 |
s DPH |
31.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/46
|
Faktúra za stravu 03/2015
|
510,60 |
s DPH |
31.03.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/45
|
Faktúra za informačnú brožúru
|
144,00 |
s DPH |
31.03.2015 |
|
|
|
R.M.Agency, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/43
|
Faktúra za školenie - "Učiteľ nie je Google 2"
|
45,00 |
s DPH |
30.03.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/42
|
Faktúra za publikáciu - Právny kuriér pre školy 2015
|
119,00 |
s DPH |
30.03.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/39
|
Faktúra za zariadenie na bezdrôt. prenos obrazu
|
59,10 |
s DPH |
27.03.2015 |
|
|
|
K24 International s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/41
|
Faktúra za nábytok - stoly
|
1 156,68 |
s DPH |
27.03.2015 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/40
|
Faktúra za nábytok - stoličky
|
1 182.00 |
s DPH |
27.03.2015 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/38
|
Faktúra za stravné lístky
|
192,00 |
s DPH |
26.03.2015 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/37
|
Faktúra za pripojovací poplatok
|
58,72 |
s DPH |
23.03.2015 |
|
|
|
Západoslovenská ditribučná a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/36
|
Faktúra za vodu 01.11.2014-26.02.2015
|
157,22 |
s DPH |
23.03.2015 |
|
|
|
TVK a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/35
|
Faktúra za držiak pre projektor
|
42,50 |
s DPH |
20.03.2015 |
|
|
|
Qcomp s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/34
|
Faktúra za skrine šatňové
|
964,02 |
s DPH |
20.03.2015 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/33
|
Faktúra za notebook Acer Extansa - 2 ks
|
697,99 |
s DPH |
19.03.2015 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/32
|
Faktúra za čistenie a kontrolu komínov
|
50,00 |
s DPH |
18.03.2015 |
|
|
|
Peter MURKO-KOMINS |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/31
|
Faktúra za tonery - OKI 126
|
191,98 |
s DPH |
17.03.2015 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/30
|
Faktúra za projektor a LED monitory
|
502,04 |
s DPH |
17.03.2015 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/29
|
Faktúra za sluchátka s mikrofónom
|
161,87 |
s DPH |
12.03.2015 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/28
|
Faktúra za informačnú brožúru
|
100,00 |
s DPH |
11.03.2015 |
|
|
|
R.M.Agency, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Zmluva |
121457113
|
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
|
0,00 |
s DPH |
11.03.2015 |
|
|
|
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/26
|
Faktúra za inzerciu - Zlate stránky
|
60,00 |
s DPH |
09.03.2015 |
|
|
|
Mediatel spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/25
|
Faktúra za odb. tech. prehliadku športového náradia
|
58,50 |
s DPH |
09.03.2015 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - Servis |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/24
|
Faktúra za pevnú linku 02/2015
|
29,94 |
s DPH |
09.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/27
|
Faktúra za koberce
|
135,10 |
s DPH |
09.03.2015 |
|
|
|
Interier Invest s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/23
|
Faktúra za zemný plyn 03/2015
|
1 623,00 |
s DPH |
03.03.2015 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/21
|
Faktúra za mobilný telefón 22.01.2015-21.02.2015
|
32,87 |
s DPH |
27.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/22
|
Faktúra za stravu 02/2015
|
358,80 |
s DPH |
27.02.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/19
|
Faktúra za čistiace potreby
|
166,30 |
s DPH |
20.02.2015 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/20
|
Faktúra za školenie - Účtovníctvo RO, PO v r.2015
|
18,00 |
s DPH |
20.02.2015 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/18
|
Faktúra za školenie - Daň z príjmov zo ZČ za rok 2014
|
30,00 |
s DPH |
13.02.2015 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/17
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
239,30 |
s DPH |
12.02.2015 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/16
|
Faktúra za seminár - Efektívne obstarávanie podlimitných zákaziek ...
|
20,00 |
s DPH |
10.02.2015 |
|
|
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/15
|
Faktúra za príručku mzdovej účtovníčky
|
8,50 |
s DPH |
09.02.2015 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/14
|
Faktúra za pevnú linku 01/2015
|
39,83 |
s DPH |
09.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/13
|
Faktúra za servis kosačky
|
131,15 |
s DPH |
05.02.2015 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/12
|
Faktúra za zemný plyn 02/2015
|
1 722,00 |
s DPH |
04.02.2015 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/11
|
Faktúra za stravu 01/2015
|
377,20 |
s DPH |
30.01.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/9
|
Faktúra za mobilný telefón 22.12.2014-21.01.2015
|
32,27 |
s DPH |
29.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/10
|
Faktúra za CD Spieva celá škôlka a DVD
|
12,75 |
s DPH |
29.01.2015 |
|
|
|
Hreha Ľubomír |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/6
|
Faktúra za zemný plyn 01/2015
|
1 777,00 |
s DPH |
22.01.2015 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/7
|
Faktúra za revíziu hasiacich zariadení
|
168,36 |
s DPH |
22.01.2015 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/8
|
Faktúra za toner
|
106,14 |
s DPH |
22.01.2015 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/199
|
Faktúra za zemný plyn vyúčtovacia (19.09.-31.12.2014)
|
781,76 |
s DPH |
20.01.2015 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4.Q/2014
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4.štvrťrok 2014
|
|
s DPH |
16.01.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/200
|
Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia
|
-384,91 |
s DPH |
15.01.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/5
|
Faktúra za laboratórnu stoličku SMART
|
93,84 |
s DPH |
15.01.2015 |
|
|
|
EMPORO, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/4
|
Faktúra za školenie - Aktuality v mzdovej učtárni
|
30,00 |
s DPH |
12.01.2015 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/2
|
Faktúra za upgrade na rok 2015
|
164,40 |
s DPH |
09.01.2015 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/3
|
Faktúra za elektrickú energiu 01-11/2015
|
2 299.00 |
s DPH |
09.01.2015 |
|
|
|
V-Elektra Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/198
|
Faktúra za pevnú linku 2014-2015
|
29,78 |
s DPH |
08.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/1
|
Faktúra za sys. údržbu URBIS 01-03/2015
|
37,50 |
s DPH |
05.01.2015 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/197
|
Faktúra za mobilný telefón 22.11.-21.12.2014
|
27,06 |
s DPH |
02.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/195
|
Faktúra za tričká
|
335,16 |
s DPH |
22.12.2014 |
|
|
|
Rastislav Hrčka - Reklama print |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/194
|
Faktúra za propagačné materiály
|
335,16 |
s DPH |
22.12.2014 |
|
|
|
Rastislav Hrčka - Reklama print |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/196
|
Faktúra za podložky pod nábytok
|
12,77 |
s DPH |
22.12.2014 |
|
|
|
YATO SK. s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/193
|
Faktúra za DVD
|
13,99 |
s DPH |
18.12.2014 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/192
|
Faktúra za výpočtovú techniku
|
1 252,73 |
s DPH |
18.12.2014 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/190
|
Faktúra za PC - ASUS All-in One
|
577,00 |
s DPH |
17.12.2014 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/191
|
Faktúra za stravu 12/2014
|
342,70 |
s DPH |
17.12.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/189
|
Faktúra za učebné pomôcky - stojan na sušenie
|
50,72 |
s DPH |
17.12.2014 |
|
|
|
Kvant spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/188
|
Faktúra za knihy
|
102,34 |
s DPH |
16.12.2014 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/185
|
Faktúra za školský nábytok - stoličky do fyzikálne
|
1 416,00 |
s DPH |
15.12.2014 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/187
|
Faktúra za kinetický a dekoračný piesok
|
106,70 |
s DPH |
15.12.2014 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/182
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
240,00 |
s DPH |
15.12.2014 |
|
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/183
|
Faktúra za nábytok - závesné skrine presklenené
|
860,00 |
s DPH |
15.12.2014 |
|
|
|
Ladislav Talian STOLÁRSKE PRÁCE |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/184
|
Faktúra za pomôcky na chémiu
|
65,52 |
s DPH |
15.12.2014 |
|
|
|
Učebné pomôcky spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/186
|
Faktúra za skrine šatňové
|
1 156,78 |
s DPH |
15.12.2014 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/181
|
Faktúra za enkaustické žehličky a vosky
|
103,50 |
s DPH |
12.12.2014 |
|
|
|
Ing. Katarína Šturmová |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/180
|
Faktúra za PO a BOZP - 4.Q/2014
|
90,00 |
s DPH |
11.12.2014 |
|
|
|
Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/179
|
Faktúra za revíziu el. zariadení
|
230,00 |
s DPH |
10.12.2014 |
|
|
|
Ján Šiveň |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/178
|
Fa za predplatné Rodina a škola 2015
|
10,00 |
s DPH |
08.12.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/177
|
Faktúra za pevnú linku 12/2014
|
29,38 |
s DPH |
08.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/176
|
Faktúra za zemný plyn 11/20142
|
1 083,00 |
s DPH |
08.12.2014 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/175
|
Faktúra za vypracovanie posudku na technický stav zariadení
|
40,00 |
s DPH |
05.12.2014 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/174
|
Faktúra za CD a DVD
|
28,80 |
s DPH |
04.12.2014 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/173
|
Faktúra za projektor Epson EB-430
|
734,93 |
s DPH |
03.12.2014 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/172
|
Faktúra za skrine šatňové
|
1 882,38 |
s DPH |
01.12.2014 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/171
|
Faktúra za držiak projektoru
|
67,00 |
s DPH |
28.11.2014 |
|
|
|
K24 International s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/170
|
Faktúra za stravu 11/2014
|
489,90 |
s DPH |
28.11.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/169
|
Faktúra za mobilný telefón 22.10.-21.11.2014
|
10,73 |
s DPH |
28.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/166
|
Faktúra za stavebný materiál - ohýbané plechy
|
103,10 |
s DPH |
28.11.2014 |
|
|
|
Marianna Letková - FEROPLECH - LETKO |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/167
|
Faktúra za školský nábytok - stoly, stoličky, pult
|
829,00 |
s DPH |
26.11.2014 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/167
|
Faktúra za školský nábytok - stoly, stoličky, pult
|
829,00 |
s DPH |
26.11.2014 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/165
|
Faktúra za laserovu tlačiareň OKI B431d
|
170,75 |
s DPH |
26.11.2014 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/168
|
Faktúra za školský nábytok - skrinka na tablety
|
459,00 |
s DPH |
26.11.2014 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/164
|
Fa za Virtuálnu knižnicu 01-12/2015
|
198,72 |
s DPH |
20.11.2014 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/163
|
Faktúra za vodu 27.08.2014-31.10.2014
|
112,80 |
s DPH |
14.11.2014 |
|
|
|
TVS Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/162
|
Faktúra za pevnú linku 11/2014
|
32,21 |
s DPH |
12.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/161
|
Faktúra za opravu PC
|
45,92 |
s DPH |
10.11.2014 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/160
|
Faktúra za elektrickú energiu 11/2014
|
241,78 |
s DPH |
06.11.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/159
|
Faktúra za zemný plyn 11/2014
|
919,00 |
s DPH |
05.11.2014 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/158
|
Faktúra za tričká a materiál
|
135,20 |
s DPH |
03.11.2014 |
|
|
|
L - TEX com s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/157
|
Faktúra za mobilný telefón 22.09.-21.10.2014
|
10,08 |
s DPH |
03.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/156
|
Faktúra za stavebný materiál
|
544,14 |
s DPH |
03.11.2014 |
|
|
|
Marianna Letková - FEROPLECH - LETKO |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.11.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3.Q/2014
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3.štvrťrok 2014
|
|
s DPH |
31.10.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Zmluva |
67/2014
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
0,00 |
s DPH |
29.10.2014 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/155
|
Faktúra za stravu 10/2014
|
524,40 |
s DPH |
29.10.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/153
|
Faktúra za tonery
|
415,99 |
s DPH |
27.10.2014 |
|
|
|
COMERT s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/154
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
51,53 |
s DPH |
27.10.2014 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/151
|
Faktúra za valec OKI B431
|
99,00 |
s DPH |
23.10.2014 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/152
|
Faktúra za predplatné - Geografia 2014
|
12,00 |
s DPH |
23.10.2014 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/150
|
Faktúra za nábytok - podstavec k tabuli
|
110,00 |
s DPH |
13.10.2014 |
|
|
|
Ladislav Talian STOLÁRSKE PRÁCE |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/149
|
Faktúra za predplatné - Manažment školy v praxi 2015
|
66,00 |
s DPH |
10.10.2014 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/148
|
Faktúra za ZM - Slovenská republika
|
19,95 |
s DPH |
09.10.2014 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/147
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
131,74 |
s DPH |
08.10.2014 |
|
|
|
Kvant spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/146
|
Faktúra za pevnú linku 10/2014
|
30,82 |
s DPH |
08.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/145
|
Faktúra za hliníkové rámy
|
230,17 |
s DPH |
07.10.2014 |
|
|
|
RESULT reklamná agentúra |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/144
|
Faktúra za elektrickú energiu 10/2014
|
241,78 |
s DPH |
07.10.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/143
|
Faktúra za zemný plyn 19.09.-31.10.2014
|
556,00 |
s DPH |
06.10.2014 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/142
|
Faktúra za odborný seminár - Správa registratúry
|
39,00 |
s DPH |
03.10.2014 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/141
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
383,41 |
s DPH |
03.10.2014 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/140
|
Faktúra za čistiace potreby
|
62,40 |
s DPH |
03.10.2014 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/139
|
Faktúra za audiotechniku
|
429,00 |
s DPH |
02.10.2014 |
|
|
|
Bc. Anton Šepták - TONAS |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/137
|
Faktúra za multimediálne CD k Šlabikáru
|
23,40 |
s DPH |
01.10.2014 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/136
|
Faktúra za sys. údržbu URBIS 10-12/2014
|
37,50 |
s DPH |
01.10.2014 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/138
|
Faktúra za mobilný telefón 22.08.-21.09.2014
|
12,48 |
s DPH |
01.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/135
|
Faktúra za stravu 09/2014
|
552,00 |
s DPH |
30.09.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/134
|
Faktúra za zemný plyn 08/2014 vyúčtovacia 19.09.2013-18.09.2014
|
-3 090,32 |
s DPH |
26.09.2014 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/133
|
Faktúra za textilné nástenky
|
109,24 |
s DPH |
25.09.2014 |
|
|
|
Deoline Group s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/132
|
Faktúra za balíček zrážky zo mzdy a exekúcia
|
9,70 |
s DPH |
25.09.2014 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/131
|
Faktúra za balík služieb - PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
25.09.2014 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/130
|
Faktúra za knihy - Príprava na testovanie 5
|
150,00 |
s DPH |
24.09.2014 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/129
|
Faktúra za PO a BOZP - 3.Q/2014
|
90,00 |
s DPH |
23.09.2014 |
|
|
|
Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/128
|
Faktúra za cudzojazyčné časopisy 2014/2015
|
271,50 |
s DPH |
19.09.2014 |
|
|
|
Matilda Blahová - FLP |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
|
0,00 |
s DPH |
17.09.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
Mgr. Boris Jantolák |
riaditeľ |
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/127
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
54,45 |
s DPH |
12.09.2014 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/126
|
Faktúra za zabezpečenie dopravnej výchovy
|
120,00 |
s DPH |
09.09.2014 |
|
|
|
Lenka Bogarova - DOPRAVNE IHRISKO |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/125
|
Faktúra za pevnú linku 09/2014
|
39,10 |
s DPH |
08.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/124
|
Faktúra za elektrickú energiu 09/2014
|
241,78 |
s DPH |
05.09.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/123
|
Faktúra za nápovedné obrázky k šlabikáru
|
15,90 |
s DPH |
03.09.2014 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/122
|
Faktúra za predplatné aktualizácií - úplné znenia zákonov 2015
|
27,60 |
s DPH |
02.09.2014 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/121
|
Faktúra za vodu 09.04.2014-26.08.2014
|
200,53 |
s DPH |
02.09.2014 |
|
|
|
TVS Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/120
|
Faktúra za mobilný telefón 22.07.-21.08.2014
|
10,08 |
s DPH |
02.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/119
|
Faktúra za triednu dokumentáciu
|
44,40 |
s DPH |
25.08.2014 |
|
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/118
|
Faktúra za magnetickú farbu
|
232,99 |
s DPH |
18.08.2014 |
|
|
|
smartown s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/116
|
Faktúra za nábytok - drevené skrinky
|
1 490,00 |
s DPH |
15.08.2014 |
|
|
|
Ladislav Talian STOLÁRSKE PRÁCE |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/117
|
Faktúra za výrobu a montáž drevenej konštrukcie
|
351,00 |
s DPH |
15.08.2014 |
|
|
|
Ladislav Talian STOLÁRSKE PRÁCE |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/115
|
Faktúra za pevnú linku 08/2014
|
31,57 |
s DPH |
11.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/114
|
Faktúra za hliníkové rámy
|
230,17 |
s DPH |
06.08.2014 |
|
|
|
RESULT reklamná agentúra |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/113
|
Faktúra za elektrickú energiu 08/2014
|
241,78 |
s DPH |
06.08.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/112
|
Faktúra za zemný plyn 08/2014
|
176,00 |
s DPH |
04.08.2014 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/111
|
Faktúra za mobilný telefón 22.06.-21.07.2014
|
10,68 |
s DPH |
30.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/110
|
Faktúra za čistiace potreby
|
134,98 |
s DPH |
23.07.2014 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/109
|
Faktúra za dosky na basketbalový kôš - 2 ks
|
451,20 |
s DPH |
11.07.2014 |
|
|
|
KUPAS, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/108
|
Faktúra za triednu dokumentáciu
|
36,11 |
s DPH |
10.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/107
|
Faktúra za pevnú linku 07/2014
|
29,38 |
s DPH |
10.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/106
|
Faktúra za bránky 160 x 115 cm IFF
|
235,80 |
s DPH |
09.07.2014 |
|
|
|
Krimar s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/105
|
Faktúra za výrobu školských skriniek (kontajnery)
|
760,00 |
s DPH |
07.07.2014 |
|
|
|
Ladislav Talian STOLÁRSKE PRÁCE |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/104
|
Faktúra za zemný plyn 07/2014
|
176,00 |
s DPH |
07.07.2014 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/103
|
Faktúra za magnetickú farbu
|
42,90 |
s DPH |
04.07.2014 |
|
|
|
Mi - Ka, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/102
|
Faktúra za skrine šatňové
|
1 264,72 |
s DPH |
04.07.2014 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/101
|
Faktúra za elektrickú energiu 07/2014
|
241,78 |
s DPH |
04.07.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/100
|
Faktúra za sys. údržbu URBIS 07-09/2014
|
37,50 |
s DPH |
04.07.2014 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/99
|
Faktúra za náhradné náplne
|
23,60 |
s DPH |
03.07.2014 |
|
|
|
Maquita s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/97
|
Faktúra za aSc Agenda Komplet ZŠ 2015
|
349,00 |
s DPH |
02.07.2014 |
|
|
|
ASC Appliend Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/98
|
Faktúra za PO a BOZP - 2.Q/2014
|
90,00 |
s DPH |
02.07.2014 |
|
|
|
Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/96
|
Faktúra za učebné pomôcky
|
316,50 |
s DPH |
02.07.2014 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/95
|
Faktúra za mobilný telefón 22.05.-21.06.2014
|
10,68 |
s DPH |
30.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/94
|
Faktúra za žiacke knižky
|
178,80 |
s DPH |
30.06.2014 |
|
|
|
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/93
|
Faktúra za stravu 06/2014
|
354,20 |
s DPH |
26.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/92
|
Faktúra za P.O.Box 7-9/2014
|
13,50 |
s DPH |
25.06.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/91
|
Faktúra za čistiace potreby
|
324,05 |
s DPH |
19.06.2014 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/90
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
51,92 |
s DPH |
19.06.2014 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/89
|
Faktúra za odbornú prehliadku tlakových zariadení
|
210,00 |
s DPH |
18.06.2014 |
|
|
|
Igor Janíček |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/88
|
Faktúra za knihy z anglického jazyka
|
199,00 |
s DPH |
12.06.2014 |
|
|
|
Richard Šrobár - Literra |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/87
|
Faktúra za magnetickú sadu základnú
|
33,15 |
s DPH |
11.06.2014 |
|
|
|
Maquita s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/86
|
Faktúra za mapu - Prvá svetová vojna, vznik ČSR
|
103,00 |
s DPH |
10.06.2014 |
|
|
|
Učebné pomôcky spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/84
|
Faktúra za zemný plyn 06/2014
|
190,00 |
s DPH |
09.06.2014 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/85
|
Faktúra za pevnú linku 06/2014
|
33,53 |
s DPH |
09.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/83
|
Faktúra za elektrickú energiu 06/2014
|
241,78 |
s DPH |
05.06.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/82
|
Faktúra za Zbierky úloh z matematiky 5.-9. roč.
|
135,00 |
s DPH |
03.06.2014 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/81
|
Faktúra za lampu Epson
|
167,24 |
s DPH |
02.06.2014 |
|
|
|
Marián Ondrejka - Wtrade |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/80
|
Faktúra za nastavenie regulácie plynových zariadení
|
76,80 |
s DPH |
30.05.2014 |
|
|
|
Pavol Vlkovič Bioplyn |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/79
|
Faktúra za stravu 05/2014
|
480,70 |
s DPH |
30.05.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/78
|
Faktúra za knihy
|
153,29 |
s DPH |
29.05.2014 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/77
|
Faktúra za mobilný telefón 22.04.-21.05.2014
|
11,88 |
s DPH |
28.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/76
|
Faktúra za portréty osobností
|
212,90 |
s DPH |
27.05.2014 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/75
|
Faktúra za tonery
|
206,69 |
s DPH |
26.05.2014 |
|
|
|
COMERT s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/74
|
Faktúra za predplatné Poradca 2015
|
29,40 |
s DPH |
21.05.2014 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/73
|
Faktúra za učebnú pomôcku - Motýlia záhrada (náplň)
|
22,40 |
s DPH |
20.05.2014 |
|
|
|
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/72
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
186,48 |
s DPH |
16.05.2014 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/70
|
Faktúra za pevnú linku 05/2014
|
29,38 |
s DPH |
09.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/71
|
Faktúra za elektrickú energiu 05/2014
|
241,78 |
s DPH |
09.05.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/68
|
Faktúra za prístup - VS SR
|
76,00 |
s DPH |
06.05.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/69
|
Faktúra za predplatné Poradca 2015
|
29,40 |
s DPH |
06.05.2014 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/67
|
Faktúra za zemný plyn 05/2014
|
453,00 |
s DPH |
05.05.2014 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/66
|
Faktúra za pracovné stoličky - 16 ks
|
595,19 |
s DPH |
02.05.2014 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/65
|
Faktúra za stravu 04/2014
|
430,10 |
s DPH |
30.04.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/64
|
Faktúra za mobilný telefón 22.03.-21.04.2014
|
10,08 |
s DPH |
30.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.05.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1.Q/2014
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1.štvrťrok 2014
|
|
s DPH |
30.04.2014 |
|
|
|
|
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/63
|
Faktúra za školenie - "Učiteľ nie je Google"
|
30,00 |
s DPH |
28.04.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/62
|
Faktúra za bioenzymatické prípravky
|
240,00 |
s DPH |
25.04.2014 |
|
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/61
|
Faktúra za vodu 31.01.2014-08.04.2014
|
132,17 |
s DPH |
23.04.2014 |
|
|
|
TVS Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/60
|
Faktúra za učebnice z matematiky
|
138,60 |
s DPH |
09.04.2014 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/59
|
Faktúra za sklenené vázy
|
70,65 |
s DPH |
09.04.2014 |
|
|
|
Dekor Point, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/58
|
Faktúra za pevnú linku 04/2014
|
44,08 |
s DPH |
09.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/56
|
Faktúra za zemný plyn 04/2014
|
1 179,00 |
s DPH |
07.04.2014 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/57
|
Faktúra za elektrickú energiu 04/2014
|
241,78 |
s DPH |
07.04.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/55
|
Faktúra za čistiace prostriedky
|
82,90 |
s DPH |
04.04.2014 |
|
|
|
Roland Ševčík |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/54
|
Faktúra za sys. údržbu URBIS 04-06/2014
|
37,50 |
s DPH |
01.04.2014 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/52
|
Faktúra za stravu 03/2014
|
499,10 |
s DPH |
31.03.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/53
|
Faktúra za seminár - Zmeny v procesoch po novele...
|
20,00 |
s DPH |
31.03.2014 |
|
|
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/51
|
Faktúra za mobilný telefón 22.02.-21.03.2014
|
11,28 |
s DPH |
27.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/50
|
Faktúra za PO a BOZP - 1.Q/2014
|
90,00 |
s DPH |
26.03.2014 |
|
|
|
Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/49
|
Faktúra za stravné lístky
|
183,20 |
s DPH |
24.03.2014 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/48
|
Faktúra za športové potreby
|
251,00 |
s DPH |
20.03.2014 |
|
|
|
Matejka-Inštalácie spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/47
|
Faktúra za farby
|
53,40 |
s DPH |
20.03.2014 |
|
|
|
ARTLIFE s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/45
|
Faktúra za elektrický prietokový ohrievač vody
|
114,00 |
s DPH |
18.03.2014 |
|
|
|
Viliam Šebáň - priemyselný tovar |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/46
|
Faktúra za školský nábytok
|
2 292,00 |
s DPH |
18.03.2014 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/44
|
Faktúra za tonery
|
834,61 |
s DPH |
14.03.2014 |
|
|
|
COMERT s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/43
|
Faktúra za inzerciu v Zlatých stránkach
|
60,00 |
s DPH |
13.03.2014 |
|
|
|
MEDIATEL spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/42
|
Faktúra za čistenie a kontrolu komínov
|
50,00 |
s DPH |
12.03.2014 |
|
|
|
Peter MURKO-KOMINS |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/39
|
Faktúra za zemný plyn 03/2014
|
2 155,00 |
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3
|
Pracovné stoličky
|
580,00 |
bez DPH |
07.03.2014 |
|
|
07.03.2014 |
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4
|
Tonery
|
1 162.00 |
bez DPH |
07.03.2014 |
|
|
11.03.2014 |
COMERT s. r. o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1
|
Jednolavice do učebne cudzích jazykov
|
1 050.00 |
bez DPH |
07.03.2014 |
|
|
13.03.2014 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/40
|
Faktúra za pevnú linku 03/2014
|
31,96 |
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/41
|
Faktúra za odbornú prehliadku plynových zariadení
|
468,00 |
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
|
Pavol Vlkovič Bioplyn |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2
|
Žiacke stoličky
|
1 687.00 |
bez DPH |
07.03.2014 |
|
|
13.03.2014 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/38
|
Faktúra za elektrickú energiu 03/2014
|
241,78 |
s DPH |
06.03.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/37
|
Faktúra za regále
|
365,73 |
s DPH |
05.03.2014 |
|
|
|
REGALSISTEM s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/36
|
Faktúra za predplatné - Pán Učiteľ 01-05/2014
|
9,45 |
s DPH |
04.03.2014 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/35
|
Faktúra za demontáž a montáž šk. tabúľ
|
119,52 |
s DPH |
03.03.2014 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/34
|
Faktúra za výpočtovú techniku
|
147,92 |
s DPH |
28.02.2014 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/33
|
Faktúra za stravu 02/2014
|
331,20 |
s DPH |
28.02.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/32
|
Faktúra za notebook - 2 ks
|
598,00 |
s DPH |
28.02.2014 |
|
|
|
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/31
|
Faktúra za mobilný telefón 22.01.-21.02.2014
|
16,06 |
s DPH |
27.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/30
|
Fa za školenie - Ročné zúčtovanie dane
|
24,00 |
s DPH |
26.02.2014 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/29
|
Faktúra za atramentovú tlačiareň - 2 ks
|
422,46 |
s DPH |
25.02.2014 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/28
|
Faktúra za publikáciu
|
23,00 |
s DPH |
24.02.2014 |
|
|
|
RVC |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/27
|
Faktúra za konferenčný stôl CUBIC - 4ks
|
653,23 |
s DPH |
24.02.2014 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/26
|
Faktúra za pracovný stôl KOMBI - 5ks
|
956,40 |
s DPH |
24.02.2014 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/25
|
Faktúra za čistiace potreby
|
56,26 |
s DPH |
14.02.2014 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/24
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
81,72 |
s DPH |
14.02.2014 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/23
|
Faktúra za vodu 10.08.2013-30.01.2014
|
311,63 |
s DPH |
13.02.2014 |
|
|
|
TVS Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/22
|
Faktúra za pevnú linku 02/2014
|
29,59 |
s DPH |
07.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/21
|
Faktúra za nástenné držiaky pre projektory
|
166,00 |
s DPH |
07.02.2014 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/20
|
Faktúra za elektrickú energiu 02/2014
|
241,78 |
s DPH |
06.02.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/19
|
Faktúra za prehliadku kosačky
|
53,50 |
s DPH |
05.02.2014 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/18
|
Faktúra za zemný plyn 02/2014
|
2 285,00 |
s DPH |
04.02.2014 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/17
|
Faktúra za CD - Jano Pavelčák deťom, 4.r.
|
23,30 |
s DPH |
04.02.2014 |
|
|
|
Ing. Ivana Pitoňáková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/16
|
Fa za školenie - Daň z príjmov zo ZČ za rok 2013
|
30,00 |
s DPH |
03.02.2014 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/15
|
Faktúra za stravu 01/2014
|
464,60 |
s DPH |
31.01.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/14
|
Faktúra za mobilný telefón 22.12-21.01.2014
|
12,48 |
s DPH |
31.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/13
|
Faktúra za toner
|
108,48 |
s DPH |
31.01.2014 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/12
|
Faktúra za paravány
|
357,70 |
s DPH |
29.01.2014 |
|
|
|
Maquita s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/11
|
Faktúra za OfficeStd 20132 SNGL MVL
|
1 296,00 |
s DPH |
27.01.2014 |
|
|
|
exe, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/10
|
Faktúra za telefón - Nokia 100
|
1,00 |
s DPH |
27.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/9
|
Faktúra školské tabule Dubno Keramic - 3ks
|
1 774,68 |
s DPH |
24.01.2014 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/8
|
Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov
|
236,58 |
s DPH |
24.01.2014 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/7
|
Faktúra za brankársky dres
|
100,76 |
s DPH |
22.01.2014 |
|
|
|
Krimar s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/6
|
Faktúra za elektrickú energiu 01/2014
|
241,78 |
s DPH |
20.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/5
|
Faktúra za tonery
|
204,08 |
s DPH |
17.01.2014 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/4
|
Faktúra za pevnú linku 01/2014
|
29,38 |
s DPH |
09.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/3
|
Fa za upgrade na rok 2014
|
164,40 |
s DPH |
07.01.2014 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/162
|
Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia
|
259,10 |
s DPH |
07.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/2
|
Faktúra za zemný plyn 01/2014
|
2 358,00 |
s DPH |
03.01.2014 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2014/1
|
Faktúra za sys. údržbu URBIS 01-03/2014
|
37,50 |
s DPH |
02.01.2014 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/161
|
Faktúra za mobilný telefón 22.11-21.12.2013
|
15,76 |
s DPH |
30.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/160
|
Faktúra za textilné nástenky
|
129,92 |
s DPH |
23.12.2013 |
|
|
|
Deoline Group s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/159
|
Faktúra za PO a BOZP - 4.Q/2013
|
90,00 |
s DPH |
20.12.2013 |
|
|
|
Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/158
|
Faktúra za stravu 12/2013
|
328,90 |
s DPH |
18.12.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/157
|
Faktúra za knihy - Testy zo SJ 7.-9.ročník
|
100,00 |
s DPH |
16.12.2013 |
|
|
|
Jozef Turzík - ROJIG |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/156
|
Faktúra za fixy a atrament
|
169,56 |
s DPH |
16.12.2013 |
|
|
|
LINEA SK, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/155
|
Faktúra za športové potreby
|
346,75 |
s DPH |
16.12.2013 |
|
|
|
Wenus, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/154
|
Faktúra za športové potreby
|
11,95 |
s DPH |
13.12.2013 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/151
|
Faktúra za športové potreby
|
143,60 |
s DPH |
12.12.2013 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/153
|
Faktúra za športové potreby
|
39,75 |
s DPH |
12.12.2013 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/152
|
Faktúra za športové potreby
|
11,95 |
s DPH |
12.12.2013 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/150
|
Faktúra za knihy
|
69,47 |
s DPH |
10.12.2013 |
|
|
|
Vydavateľstvo Buvik |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/148
|
Faktúra za hliníkové rámy
|
230,17 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
|
RESULT reklamná agentúra |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/149
|
Faktúra za pevnú linku 12/2013
|
29,38 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/147
|
Fa za predplatné Rodina a škola, Zvesti 2014
|
13,70 |
s DPH |
06.12.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/146
|
Faktúra za zemný plyn 12/2013
|
2 212,00 |
s DPH |
06.12.2013 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/145
|
Faktúra za športové potreby
|
11,95 |
s DPH |
05.12.2013 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/143
|
Faktúra za športové potreby
|
9,95 |
s DPH |
04.12.2013 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/142
|
Faktúra za športové potreby
|
11,95 |
s DPH |
04.12.2013 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/144
|
Faktúra za športové potreby
|
35,90 |
s DPH |
04.12.2013 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/141
|
Faktúra za výpočtovú techniku - počítače s prísl.
|
1 968.00 |
s DPH |
04.12.2013 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/140
|
Faktúra za odbornú prehliadku el. zariadení
|
60,00 |
s DPH |
03.12.2013 |
|
|
|
Ján Šiveň |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/138
|
Faktúra za časopis Mladý záchranár
|
154,44 |
s DPH |
29.11.2013 |
|
|
|
Rescue team Slovakia o.z. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/137
|
Faktúra za stravu 11/2013
|
448,50 |
s DPH |
29.11.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/139
|
Faktúra projektory Epson
|
1 365,94 |
s DPH |
29.11.2013 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/136
|
Faktúra za mobilný telefón 22.10-21.11.2013
|
13,08 |
s DPH |
27.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/135
|
Faktúra za školský nábytok
|
1 350,00 |
s DPH |
26.11.2013 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/134
|
Faktúra za tonery
|
244,69 |
s DPH |
22.11.2013 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/133
|
Faktúra za čistiace potreby
|
136,87 |
s DPH |
21.11.2013 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/132
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
85,88 |
s DPH |
21.11.2013 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/131
|
Fa za Virtuálnu knižnicu 2014
|
198,72 |
s DPH |
18.11.2013 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/130
|
Faktúra za dopravu žiakov na plavecký výcvik
|
500,00 |
s DPH |
18.11.2013 |
|
|
|
TJ Inovec |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/129
|
Faktúra za závesné mapy
|
74,90 |
s DPH |
14.11.2013 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/128
|
Faktúra za predplatné - Geografia 2013
|
12,00 |
s DPH |
12.11.2013 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/127
|
Faktúra za knihy - Testy zo SJ 5.-6.ročník
|
100,00 |
s DPH |
12.11.2013 |
|
|
|
Jozef Turzík - ROJIG |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/126
|
Faktúra za pevnú linku 11/2013
|
29,65 |
s DPH |
07.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/125
|
Faktúra za elektrickú energiu 11/2013
|
228,31 |
s DPH |
07.11.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/124
|
Faktúra za zemný plyn 11/2013
|
1 878,00 |
s DPH |
06.11.2013 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/122
|
Faktúra za balík služieb - PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
04.11.2013 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/123
|
Faktúra za mobilný telefón 22.09-21.10.2013
|
10,68 |
s DPH |
04.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/121
|
Faktúra za stravu 10/2013
|
457,70 |
s DPH |
29.10.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/120
|
Faktúra za školskú multilicenciu
|
263,40 |
s DPH |
22.10.2013 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/119
|
Faktúra za školský nábytok
|
1 616,00 |
s DPH |
22.10.2013 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/118
|
Faktúra za maľovanie priestorov školy
|
645,00 |
s DPH |
17.10.2013 |
|
|
|
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/117
|
Faktúra za predplatné - Manažment v praxi 2014
|
64,20 |
s DPH |
11.10.2013 |
|
|
|
IURA EDITION, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/116
|
Faktúra za pevnú linku 10/2013
|
29,95 |
s DPH |
10.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/115
|
Faktúra za časopis - Adamko
|
279,00 |
s DPH |
07.10.2013 |
|
|
|
ARES spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/114
|
Faktúra za elektrickú energiu 10/2013
|
228,31 |
s DPH |
07.10.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/113
|
Faktúra za zemný plyn 19.09.-31.10.2013
|
1 136,00 |
s DPH |
04.10.2013 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/112
|
Faktúra za sys. údržbu URBIS 10-12/2013
|
37,50 |
s DPH |
02.10.2013 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/111
|
Faktúra za mobilný telefón 22.08.-21.09.2013
|
11,88 |
s DPH |
01.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/110
|
Faktúra za stravu 09/2013
|
462,30 |
s DPH |
01.10.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/109
|
Faktúra za čistiace a kancelárske potreby
|
210,94 |
s DPH |
01.10.2013 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/108
|
Faktúra za školenie - Sociálne a zdrav. poistenie zamestnancov
|
30,00 |
s DPH |
30.09.2013 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/107
|
Faktúra za PO a BOZP - 3.Q/2013
|
90,00 |
s DPH |
26.09.2013 |
|
|
|
Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/106
|
Faktúra za zemný plyn 01.01.-18.09.2013 vyúčtovacia
|
1 017,22 |
s DPH |
25.09.2013 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/105
|
Faktúra za DVD - Bol raz jeden vynálezca
|
17,80 |
s DPH |
23.09.2013 |
|
|
|
Školské tašky, Eva Popelářová |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/104
|
Faktúra za zabezpečenie dopravnej výchovy
|
100,00 |
s DPH |
20.09.2013 |
|
|
|
Lenka Bogarova - DOPRAVNE IHRISKO |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/103
|
Faktúra za predplatné aktualizácií 2014
|
27,60 |
s DPH |
19.09.2013 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/102
|
Faktúra za tlačiareň OKI + toner
|
522,01 |
s DPH |
17.09.2013 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/101
|
Faktúra za tričká a poznámkové bloky
|
152,64 |
s DPH |
13.09.2013 |
|
|
|
Rastislav Hrčka - Reklama print |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/100
|
Faktúra za kávu
|
16,69 |
s DPH |
09.09.2013 |
|
|
|
REMONT Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/99
|
Faktúra za kávovar
|
156,00 |
s DPH |
09.09.2013 |
|
|
|
REMONT Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/98
|
Faktúra za pevnú linku 09/2013
|
29,45 |
s DPH |
09.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/97
|
Faktúra za knihy
|
30,97 |
s DPH |
05.09.2013 |
|
|
|
IURA EDITION, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/96
|
Faktúra za tonery
|
71,40 |
s DPH |
05.09.2013 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/95
|
Faktúra za elektrickú energiu 09/2013
|
228,31 |
s DPH |
05.09.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/94
|
Faktúra za opravu vodovodného potrubia
|
309,60 |
s DPH |
03.09.2013 |
|
|
|
TVS Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/93
|
Faktúra za mobilný telefón 22.07.-21.08.2013
|
10,08 |
s DPH |
02.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/91
|
Faktúra za výrobu písacieho stolíka a porez dosiek
|
65,00 |
s DPH |
23.08.2013 |
|
|
|
Ladislav Talian STOLÁRSKE PRÁCE |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/90
|
Faktúra za vodu 19.04.-09.08.2013
|
117,42 |
s DPH |
23.08.2013 |
|
|
|
TVS Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/92
|
Faktúra za žiacke knižky
|
66,46 |
s DPH |
23.08.2013 |
|
|
|
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/89
|
Faktúra za pevnú linku 08/2013
|
29,38 |
s DPH |
07.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/88
|
Faktúra za elektrickú energiu 08/2013
|
228,31 |
s DPH |
07.08.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/87
|
Faktúra za zemný plyn 01.08.-18.09.2013
|
156,00 |
s DPH |
05.08.2013 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/86
|
Faktúra za mobilný telefón 22.06.-21.07.2013
|
11,88 |
s DPH |
30.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/85
|
Faktúra za triednu dokumentáciu
|
36,29 |
s DPH |
23.07.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/84
|
Faktúra za pevnú linku 07/2013
|
29,38 |
s DPH |
11.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/83
|
Faktúra za stravu 07/2013
|
52,90 |
s DPH |
09.07.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/82
|
Faktúra za elektrickú energiu 07/2013
|
228,31 |
s DPH |
09.07.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/81
|
Faktúra za zemný plyn 07/2013
|
156,00 |
s DPH |
08.07.2013 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/80
|
Faktúra za čistiace a kancelárske potreby
|
621,40 |
s DPH |
03.07.2013 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/79
|
Faktúra za aSc Agenda Komplet ZŠ 2014
|
349,00 |
s DPH |
03.07.2013 |
|
|
|
ASC Appliend Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/78
|
Faktúra za školský nábytok
|
1 251.00 |
s DPH |
02.07.2013 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/77
|
Faktúra za mobilný telefón 22.05.-21.06.2013
|
10,78 |
s DPH |
01.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/76
|
Faktúra za sys. údržbu URBIS 07-09/2013
|
37,50 |
s DPH |
01.07.2013 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/75
|
Faktúra za bioenzymatické prípravky
|
240,00 |
s DPH |
28.06.2013 |
|
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/74
|
Faktúra za stravu 06/2013
|
434,70 |
s DPH |
28.06.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Zmluva |
868/2013
|
o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
24.06.2013 |
|
|
|
NÚCEM |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/73
|
Faktúra za pobyt - Škola v prírode
|
94,50 |
s DPH |
21.06.2013 |
|
|
|
Centrum účelových zariadení |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/72
|
Faktúra za odbornú prehliadku tlakových zariadení
|
210,00 |
s DPH |
19.06.2013 |
|
|
|
Igor Janíček |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/71
|
Faktúra za PO a BOZP - 2.Q/2013
|
90,00 |
s DPH |
19.06.2013 |
|
|
|
Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/70
|
Faktúra za vodu 17.01.-18.04.2013
|
135,49 |
s DPH |
13.06.2013 |
|
|
|
TVS Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/68
|
Faktúra za pevnú linku 06/2013
|
32,11 |
s DPH |
07.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/69
|
Faktúra za elektrickú energiu 06/2013
|
228,31 |
s DPH |
07.06.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/67
|
Faktúra za ročný prístup - Verejná správa SR
|
76,00 |
s DPH |
05.06.2013 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/66
|
Faktúra za šiltovky
|
35,58 |
s DPH |
05.06.2013 |
|
|
|
Rastislav Hrčka - Reklama print |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/65
|
Faktúra za zemný plyn 06/2013
|
168,00 |
s DPH |
04.06.2013 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/64
|
Faktúra za stravu 05/2013
|
492,20 |
s DPH |
31.05.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/63
|
Faktúra za čistiaci prostriedok
|
35,94 |
s DPH |
31.05.2013 |
|
|
|
Imrich Pancurák IPW |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/62
|
Faktúra za mobilný telefón 22.04.-21.05.2013
|
11,28 |
s DPH |
29.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/61
|
Faktúra za nástenné mapy
|
234,50 |
s DPH |
29.05.2013 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/60
|
Faktúra za servisné práce na kancel. zariadeniach
|
36,00 |
s DPH |
27.05.2013 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/59
|
Faktúra za magnetickú sadu základnú - rozvrh
|
74,55 |
s DPH |
27.05.2013 |
|
|
|
Maquita s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/58
|
Faktúra za volejbalový set
|
126,00 |
s DPH |
27.05.2013 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/57
|
Faktúra za Poradca 2014 doplatok
|
29,40 |
s DPH |
24.05.2013 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/56
|
Faktúra za tonery
|
69,40 |
s DPH |
23.05.2013 |
|
|
|
Hladamfarby.sk s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/55
|
Faktúra za elektrickú energiu 05/2013
|
228,31 |
s DPH |
10.05.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/54
|
Faktúra za pevnú linku 05/2013
|
30,04 |
s DPH |
07.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/53
|
Faktúra za zemný plyn 05/2013
|
401,00 |
s DPH |
06.05.2013 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/52
|
Faktúra za Poradca 2014
|
29,40 |
s DPH |
03.05.2013 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/51
|
Faktúra za mobilný telefón 22.03.-21.04.2013
|
13,68 |
s DPH |
02.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/50
|
Faktúra za stravu 04/2013
|
446,20 |
s DPH |
30.04.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/49
|
Faktúra za stravné lístky
|
175,20 |
s DPH |
11.04.2013 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/48
|
Faktúra za pevnú linku 04/2013
|
30,40 |
s DPH |
09.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/47
|
Faktúra za elektrickú energiu 04/2013
|
228,31 |
s DPH |
09.04.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/46
|
Faktúra za tonery
|
252,20 |
s DPH |
08.04.2013 |
|
|
|
Hladamfarby.sk s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/45
|
Faktúra za zemný plyn 04/2013
|
1 046,00 |
s DPH |
05.04.2013 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/44
|
Faktúra za sys. údržbu URBIS 04-06/2013
|
37,50 |
s DPH |
04.04.2013 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/43
|
Faktúra za informačnú brožúru
|
90,00 |
s DPH |
03.04.2013 |
|
|
|
R.M. Agency, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/42
|
Faktúra za mobilný telefón 22.02.-21.03.2013
|
10,68 |
s DPH |
03.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/41
|
Faktúra za inzerciu v Zlatých stránkach
|
60,00 |
s DPH |
28.03.2013 |
|
|
|
MEDIATEL spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/40
|
Faktúra za maľovanie priestorov školy
|
1 512,00 |
s DPH |
27.03.2013 |
|
|
|
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/39
|
Faktúra za stravu 03/2013
|
441,60 |
s DPH |
27.03.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/38
|
Faktúra za nástenné tabule
|
340,80 |
s DPH |
26.03.2013 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/37
|
Faktúra za PO a BOZP - 1.Q/2013
|
108,00 |
s DPH |
20.03.2013 |
|
|
|
Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/36
|
Faktúra za učebnú pomôcku - Motýlia záhrada
|
30,80 |
s DPH |
15.03.2013 |
|
|
|
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/34
|
Faktúra za elektrickú energiu 03/2013
|
228,31 |
s DPH |
11.03.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/33
|
Faktúra za laminované dosky a police
|
270,00 |
s DPH |
11.03.2013 |
|
|
|
Ladislav Talian STOLÁRSKE PRÁCE |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/35
|
Faktúra za Poradca 2013
|
28,40 |
s DPH |
11.03.2013 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/32
|
Faktúra za údržbu kosačky
|
65,80 |
s DPH |
08.03.2013 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/31
|
Faktúra za pevnú linku 03/2013
|
40,38 |
s DPH |
07.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/30
|
Faktúra za mobilný telefón 22.01.-21.02.2013
|
12,48 |
s DPH |
04.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/29
|
Faktúra za zemný plyn 03/2013
|
1 911,00 |
s DPH |
01.03.2013 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/28
|
Faktúra za odbornú prehliadku plynových zariadení
|
738,72 |
s DPH |
01.03.2013 |
|
|
|
Pavol Vlkovič Bioplyn |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/27
|
Faktúra za stravu 02/2013
|
372,60 |
s DPH |
22.02.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/26
|
Fa za zbierky úloh z matematiky a mtr. na VV
|
31,90 |
s DPH |
20.02.2013 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/25
|
Faktúra za čistiace a kancelárske potreby
|
135,66 |
s DPH |
19.02.2013 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/24
|
Faktúra za predpl. aktulizácie - úplné znenia zák. 2013
|
27,60 |
s DPH |
08.02.2013 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/23
|
Faktúra za elektrickú energiu 02/2013
|
228,31 |
s DPH |
08.02.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/22
|
Faktúra za pevnú linku 02/2013
|
41,48 |
s DPH |
08.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/21
|
Faktúra za tonery a optický valec
|
199,00 |
s DPH |
08.02.2013 |
|
|
|
Hladamfarby.sk s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/20
|
Faktúra za školenie - Daň z príjmov zo záv. činnosti 2012
|
25,00 |
s DPH |
05.02.2013 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/19
|
Faktúra za reprosústavu QTX QR-15
|
499,00 |
s DPH |
05.02.2013 |
|
|
|
Bc. Anton Šepták - TONAS |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/18
|
Faktúra za zemný plyn 02/2013
|
2 028,00 |
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/16
|
Faktúra za stravu 01/2013
|
443,90 |
s DPH |
31.01.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/17
|
Faktúra školské tabule Dubno - 2 ks
|
1 243,56 |
s DPH |
31.01.2013 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/15
|
Faktúra za mobilný telefón 22.12.-21.01.2013
|
10,08 |
s DPH |
30.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/14
|
Faktúra za školenie - aktual. odb. príprava - kuriči
|
60,00 |
s DPH |
25.01.2013 |
|
|
|
JUMA Trenčín s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/13
|
Faktúra za vodu 15.08.2012-16.01.2013
|
186,37 |
s DPH |
24.01.2013 |
|
|
|
TVS Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/12
|
Fa za univerzálny nástenný držiak
|
87,93 |
s DPH |
22.01.2013 |
|
|
|
Dušan Valentovič |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/11
|
Fa za projekt. plátna + držiak
|
124,90 |
s DPH |
21.01.2013 |
|
|
|
QCOMP.sk |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/10
|
Faktúra za zemný plyn vyúčt. 19.09.2012-31.12.2012
|
838,30 |
s DPH |
21.01.2013 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/9
|
Fa za bezpečnostnú schránku dalsland
|
128,40 |
s DPH |
21.01.2013 |
|
|
|
A J Produkty a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/8
|
Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov
|
130,56 |
s DPH |
18.01.2013 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/7
|
Faktúra za elektrickú energiu 01/2013
|
228,31 |
s DPH |
18.01.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/6
|
Faktúra za Oxford Word Skills basic + CD-Rom
|
398,75 |
s DPH |
17.01.2013 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/5
|
Faktúra za pevnú linku 01/2013
|
40,38 |
s DPH |
09.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/153
|
Faktúra za elektrickú energiu 12/2012
|
241,62 |
s DPH |
09.01.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/4
|
Fa za multif. zariadenie EPSON WorkForse
|
289,49 |
s DPH |
08.01.2013 |
|
|
|
Gigastore s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/3
|
Fa za upgrade na rok 2013
|
164,40 |
s DPH |
08.01.2013 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/2
|
Faktúra za sys. údržbu URBIS 01-03/2013
|
13,70 |
s DPH |
08.01.2013 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/1
|
Faktúra za zemný plyn 01/2013
|
2 092,00 |
s DPH |
03.01.2013 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/152
|
Faktúra za mobilný telefón 22.11.-21.12.2012
|
13,08 |
s DPH |
02.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/150
|
Fa za lopty
|
166,00 |
s DPH |
28.12.2012 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/151
|
Faktúra za Publikácie - Balíček Zákonník práce IV
|
10,50 |
s DPH |
28.12.2012 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/149
|
Fa za športové potreby
|
126,01 |
s DPH |
21.12.2012 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/148
|
Faktúra za školský nábytok
|
785,40 |
s DPH |
20.12.2012 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/147
|
Faktúra za stravu 12/2012
|
379,50 |
s DPH |
19.12.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/146
|
Faktúra za PO a BOZP - 4.Q/2012
|
108,00 |
s DPH |
18.12.2012 |
|
|
|
Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/145
|
Fa za interiérové dvere - 2 ks
|
2 077,20 |
s DPH |
18.12.2012 |
|
|
|
BEKA PLUS, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/144
|
Faktúra za Project 2,5 + CD
|
96,25 |
s DPH |
17.12.2012 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/143
|
Faktúra za školenie - Zmeny v mzdovej problematike od 01.01.2013
|
30,00 |
s DPH |
13.12.2012 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/140
|
Faktúra za nábytok - skrine
|
340,00 |
s DPH |
07.12.2012 |
|
|
|
Ladislav Talian STOLÁRSKE PRÁCE |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/142
|
Faktúra za školský nábytok
|
3 010,90 |
s DPH |
07.12.2012 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/141
|
Faktúra za pevnú linku 11/2012
|
41,06 |
s DPH |
07.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/139
|
Fa za atlasy z GEO a DEJ
|
234,00 |
s DPH |
07.12.2012 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/138
|
Fa za florbalove hokejky
|
230,00 |
s DPH |
06.12.2012 |
|
|
|
Matejka - inštalácie spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/135
|
Fa za výpočtovú techniku
|
1 815,00 |
s DPH |
05.12.2012 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/134
|
Fa za školské multilicencie na fyziku
|
153,40 |
s DPH |
05.12.2012 |
|
|
|
PACHNER, vzdělávací software, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/137
|
Faktúra za čistiace a kancelárske potreby
|
547,48 |
s DPH |
05.12.2012 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/136
|
Faktúra za zemný plyn 12/2012
|
1 963,00 |
s DPH |
05.12.2012 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/133
|
Fa za odvoz nebezpečných odpadov
|
537,60 |
s DPH |
03.12.2012 |
|
|
|
DETOX s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/131
|
Faktúra za stravu 11/2012
|
446,20 |
s DPH |
30.11.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/130
|
Fa za predplatné Rodina a škola, Zvesti 2013
|
13,70 |
s DPH |
30.11.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/132
|
Fa za skladovaciu skriňu
|
178,80 |
s DPH |
30.11.2012 |
|
|
|
A J Produkty a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/129
|
Faktúra za mobilný telefón 22.10.-21.11.2012
|
11,88 |
s DPH |
28.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/128
|
Fa za Virtuálnu knižnicu 2013
|
198,72 |
s DPH |
21.11.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/127
|
Fa za Virtuálnu knižnicu 12/2012
|
16,56 |
s DPH |
21.11.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/126
|
Fa za odbornú prehliadku prenosných el. zariadení
|
60,00 |
s DPH |
21.11.2012 |
|
|
|
Ján Šiveň |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/125
|
Fa za predplatné časopisu Geografia
|
10,00 |
s DPH |
15.11.2012 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/124
|
Fa za PZ z matematiky
|
15,90 |
s DPH |
09.11.2012 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/123
|
Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia
|
-301,30 |
s DPH |
09.11.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/122
|
Faktúra za elektrickú energiu 11/2012
|
228,31 |
s DPH |
09.11.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/121
|
Faktúra za servisné práce na WIFI
|
45,02 |
s DPH |
08.11.2012 |
|
|
|
SAZOS s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/120
|
Faktúra za pevnú linku 10/2012
|
29,38 |
s DPH |
08.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/119
|
Faktúra za mesačník - Manažment školy v praxi 2013
|
56,16 |
s DPH |
05.11.2012 |
|
|
|
IURA EDITION, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/118
|
Faktúra za triednu dokumentáciu
|
28,80 |
s DPH |
05.11.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/117
|
Faktúra za Publikácie - aktuál. zmeny v soc.poistení
|
9,60 |
s DPH |
05.11.2012 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/116
|
Faktúra za zemný plyn 11/2012
|
1 666,00 |
s DPH |
02.11.2012 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/114
|
Faktúra za mobilný telefón 22.09.-21.10.2012
|
11,28 |
s DPH |
30.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/113
|
Faktúra za stravu 10/2012
|
607,20 |
s DPH |
30.10.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/115
|
Faktúra za čistiace a kancelárske potreby
|
108,26 |
s DPH |
30.10.2012 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/112
|
Fa za Pomocník zo SJ 7
|
2,70 |
s DPH |
25.10.2012 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/111
|
Fa za bioenzymatické prípravky
|
240,00 |
s DPH |
22.10.2012 |
|
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/110
|
Fa za balík služieb - PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
15.10.2012 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/108
|
Faktúra za pevnú linku 09/2012
|
30,80 |
s DPH |
09.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/107
|
Faktúra za zemný plyn 19.09.-31.10.2012
|
1 008,00 |
s DPH |
05.10.2012 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/106
|
Faktúra za elektrickú energiu 10/2012
|
228,31 |
s DPH |
04.10.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/152
|
Faktúra za mobilný telefón 22.11.-21.12.2012
|
13,08 |
s DPH |
02.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/104
|
Faktúra za stravu 9/2012
|
535,90 |
s DPH |
28.09.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/105
|
Faktúra za mobilný telefón 22.08.-21.09.2012
|
10,78 |
s DPH |
28.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/103
|
Faktúra za PO a BOZP - 3.Q/2012
|
108,00 |
s DPH |
27.09.2012 |
|
|
|
Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/102
|
Fa za metodickú príručku SJ 4
|
6,60 |
s DPH |
27.09.2012 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/101
|
Fa za metodiky a zbierky úloh
|
19,80 |
s DPH |
25.09.2012 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/100
|
Faktúra za zemný plyn 19.09.2011-18.09.2012
|
280,38 |
s DPH |
25.09.2012 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/99
|
Fa za reklamné predmety a kancelárske potreby
|
248,40 |
s DPH |
14.09.2012 |
|
|
|
Rastislav Hrčka - Reklama Print |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/98
|
Faktúra za pevnú linku 08/2012
|
30,80 |
s DPH |
11.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/97
|
Fa za odb. prednášku špec.-pedagog. poradenstva
|
50,00 |
s DPH |
07.09.2012 |
|
|
|
Súkromné centrum špec.-pedagog. poradenstva |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/96
|
Faktúra za Projekt Deutsch neu 2 LHR
|
5,55 |
s DPH |
06.09.2012 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/95
|
Faktúra za elektrickú energiu 09/2012
|
228,31 |
s DPH |
06.09.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/94
|
Faktúra za mobilný telefón 22.07.-21.08.2012
|
10,08 |
s DPH |
30.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/93
|
Fa za kameru EYE 02 s krytom
|
342,34 |
s DPH |
24.08.2012 |
|
|
|
GUARD SYS s,r,o, |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/92
|
Faktúra za vodu 14.04.2012-14.08.2012
|
111,60 |
s DPH |
21.08.2012 |
|
|
|
TVS Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/89
|
Faktúra za elektrickú energiu 08/2012
|
228,31 |
s DPH |
15.08.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/88
|
Faktúra za žiacke knižky - slovné hodnotenie
|
12,40 |
s DPH |
15.08.2012 |
|
|
|
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/91
|
Faktúra za pevnú linku 07/2012
|
29,38 |
s DPH |
15.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/90
|
Faktúra za ochranné siete a príslušenstvo
|
417,70 |
s DPH |
15.08.2012 |
|
|
|
Siete - Ryby s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/87
|
Faktúra za zemný plyn 01.08.2012-18.09.2012
|
149,00 |
s DPH |
06.08.2012 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/86
|
Faktúra za mobilný telefón 22.06.-21.07.2012
|
10,68 |
s DPH |
30.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/85
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
109,24 |
s DPH |
26.07.2012 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/84
|
Faktúra za triednu dokumentáciu
|
50,06 |
s DPH |
24.07.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/83
|
Faktúra za maliarske a murárske práce
|
1 330.75 |
s DPH |
18.07.2012 |
|
|
|
Milan Kopecký |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/82
|
Faktúra za stravu 7/2012
|
121,90 |
s DPH |
13.07.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/81
|
Faktúra za čistiace a kancelárske potreby
|
320,03 |
s DPH |
12.07.2012 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/80
|
Faktúra za pevnú linku 06/2012
|
29,14 |
s DPH |
12.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/79
|
Faktúra za oplotenie
|
825,24 |
s DPH |
09.07.2012 |
|
|
|
Mariana Letková - FEROPLECH-LETKO |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/78
|
Faktúra za elektrickú energiu 07/2012
|
228,31 |
s DPH |
09.07.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/77
|
Faktúra za aSc Agenda Komplet ZŠ 2013
|
349,00 |
s DPH |
04.07.2012 |
|
|
|
ASC Appliend Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/76
|
Faktúra za zemný plyn 07/2012
|
149,00 |
s DPH |
03.07.2012 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/74
|
Faktúra za mobilný telefón 22.05.-21.06.2012
|
10,68 |
s DPH |
02.07.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/75
|
Fa za CD - Jano Pavelčák deťom pre 6. a 7.roč.
|
50,30 |
s DPH |
02.07.2012 |
|
|
|
Ing. Ivana Pitoňáková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/73
|
Faktúra za stravu 6/2012
|
443,90 |
s DPH |
29.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/72
|
Faktúra za KET Practice Test w/k + CD
|
16,00 |
s DPH |
28.06.2012 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/71
|
Fa za rozvrhovú tabuľu
|
132,40 |
s DPH |
27.06.2012 |
|
|
|
Maquita s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/70
|
Faktúra za PO a BOZP - 2.Q/2012
|
108,00 |
s DPH |
26.06.2012 |
|
|
|
Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/69
|
Faktúra za odbornú prehliadku tlakových zariadení
|
210,00 |
s DPH |
26.06.2012 |
|
|
|
Igor Janíček |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/68
|
Faktúra za servis a opravu podlahového automatu
|
77,77 |
s DPH |
25.06.2012 |
|
|
|
Imrich Pancurák IPW |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/67
|
Faktúra za opravu digitálnej fotokamery Sony
|
24,00 |
s DPH |
25.06.2012 |
|
|
|
Ladislav Tomeček, TOM servis |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/66
|
Faktúra za grafickú prípravu loga + dizajn manuál
|
44,40 |
s DPH |
25.06.2012 |
|
|
|
RNDr. Branislav Lipták |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/65
|
Faktúra za mesačník - Manažment školy v praxi
|
54,42 |
s DPH |
22.06.2012 |
|
|
|
IURA EDITION, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/64
|
Faktúra za elektrickú energiu 06/2012
|
228,31 |
s DPH |
07.06.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/63
|
Faktúra za pevnú linku 05/2012
|
29,62 |
s DPH |
07.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/62
|
Faktúra za zemný plyn 06/2012
|
162,00 |
s DPH |
04.06.2012 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/61
|
Fa za prístup - VS, FS, Interné smernice
|
71,00 |
s DPH |
01.06.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/60
|
Faktúra za stravu 5/2012
|
471,50 |
s DPH |
31.05.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/59
|
Faktúra za mobilný telefón 22.04.-21.05.2012
|
11,88 |
s DPH |
29.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/58
|
Fa za predplatné "Pán UČITEĽ 01-05/2012"
|
9,45 |
s DPH |
17.05.2012 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/57
|
Faktúra za pevnú linku 04/2012
|
38,90 |
s DPH |
09.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/56
|
Fa za predplatné " Poradca 2013"
|
28,40 |
s DPH |
07.05.2012 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/55
|
Faktúra za elektrickú energiu 05/2012
|
228,31 |
s DPH |
07.05.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/54
|
Faktúra za predplatné časopisu Naša škola
|
12,72 |
s DPH |
04.05.2012 |
|
|
|
PAMIKO spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/53
|
Faktúra za zemný plyn 05/2012
|
385,00 |
s DPH |
02.05.2012 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/52
|
Faktúra za stravu 4/2012
|
420,90 |
s DPH |
02.05.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/51
|
Faktúra za mobilný telefón 22.03.-21.04.2012
|
10,08 |
s DPH |
30.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/50
|
Faktúra za výučbu dopravnej výchovy
|
100,00 |
s DPH |
26.04.2012 |
|
|
|
Bc. Juraj Klement - KLEMISTAR |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/49
|
Faktúra za vodu 14.01.2012-13.04.2012
|
109,37 |
s DPH |
24.04.2012 |
|
|
|
TVS Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/48
|
Faktúra za elektrickú energiu 04/2012
|
228,31 |
s DPH |
11.04.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/47
|
Faktúra za pevnú linku 03/2012
|
29,87 |
s DPH |
11.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/46
|
Faktúra za zemný plyn 04/2012
|
1 005,00 |
s DPH |
03.04.2012 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/42
|
Faktúra za stravu 3/2012
|
432,40 |
s DPH |
30.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/45
|
Faktúra za spotrebný materiál na krúžky
|
34,40 |
s DPH |
30.03.2012 |
|
|
|
Vittoria agency s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/44
|
Faktúra za mobilný telefón 22.02.-21.03.2012
|
10,08 |
s DPH |
30.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/43
|
Faktúra za čistiace a kancelárske potreby
|
103,38 |
s DPH |
30.03.2012 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/41
|
Faktúra za PO a BOZP - 1.Q/2012
|
108,00 |
s DPH |
28.03.2012 |
|
|
|
Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/38
|
Faktúra za publikáciu - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012
|
21,00 |
s DPH |
27.03.2012 |
|
|
|
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/39
|
Faktúra za bioenzymatické prostriedky
|
240,00 |
s DPH |
27.03.2012 |
|
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/40
|
Faktúra za stravné lístky
|
207,20 |
s DPH |
27.03.2012 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/37
|
Faktúra za knihy
|
129,57 |
s DPH |
23.03.2012 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/36
|
Faktúra za ročnú údržbu URBIS
|
142,73 |
s DPH |
12.03.2012 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/35
|
Faktúra za odbornú prehliadku plynových zariadení
|
504,00 |
s DPH |
12.03.2012 |
|
|
|
Pavol Vlkovič Bioplyn |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/34
|
Faktúra za pevnú linku 03/2012
|
32,88 |
s DPH |
12.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/33
|
Faktúra za elektrickú energiu 03/2012
|
228,31 |
s DPH |
12.03.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/32
|
Faktúra za údržbu kosačky
|
60,75 |
s DPH |
07.03.2012 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/29
|
Faktúra za manuálne plátno
|
106,00 |
s DPH |
02.03.2012 |
|
|
|
SHARK Online, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/31
|
Faktúra za stropný držiak pod projektor
|
67,54 |
s DPH |
02.03.2012 |
|
|
|
alza.sk |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/30
|
Faktúra za zemný plyn 03/2012
|
1 835,00 |
s DPH |
02.03.2012 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/28
|
Faktúra za mobilný telefón 22.01.-21.02.2012
|
10,08 |
s DPH |
01.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/27
|
Faktúra za stravu 2/2012
|
494,50 |
s DPH |
29.02.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/26
|
Faktúra za externý disk
|
141,49 |
s DPH |
29.02.2012 |
|
|
|
alza.sk |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/25
|
Faktúra za školský nábytok
|
2 242,60 |
s DPH |
29.02.2012 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/24
|
Faktúra za PC, interaktívnu tabuľu a príslušenstvo
|
7 078,40 |
s DPH |
24.02.2012 |
|
|
|
SOFOS, s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/23
|
Faktúra za skartovač Hama CC 614A
|
29,83 |
s DPH |
21.02.2012 |
|
|
|
alza.sk |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/22
|
Faktúra za elektrickú energiu 02/2012
|
228,31 |
s DPH |
17.02.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/21
|
Faktúra za operačnú pamäť do PC
|
111,72 |
s DPH |
15.02.2012 |
|
|
|
alza.sk |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/20
|
Faktúra za žalúzie
|
1 000,00 |
s DPH |
10.02.2012 |
|
|
|
LAMELLAND, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/19
|
Faktúra za nábytok - stoličky a kreslo
|
467,00 |
s DPH |
09.02.2012 |
|
|
|
Peter Liška - Nábytok |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/18
|
Faktúra za pevnú linku 02/2012
|
34,82 |
s DPH |
08.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/17
|
Faktúra za inštaláciu internetovej siete
|
1 084,02 |
s DPH |
02.02.2012 |
|
|
|
SAZOS s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/16
|
Faktúra za nábytok
|
315,00 |
s DPH |
02.02.2012 |
|
|
|
Ladislav Talian STOLÁRSKE PRÁCE |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/15
|
Faktúra za zemný plyn 02/2012
|
1 947,00 |
s DPH |
02.02.2012 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/14
|
Faktúra za stravu 1/2012
|
397,90 |
s DPH |
31.01.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/13
|
Faktúra za vodu 08.09.2012-13.01.2012
|
151,08 |
s DPH |
31.01.2012 |
|
|
|
TVS Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/12
|
Faktúra za mobilný telefón 22.12.-21.01.2012
|
11,88 |
s DPH |
30.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/11
|
Faktúra za elektrickú energiu 01/2012
|
144,62 |
s DPH |
27.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/10
|
Faktúra za OfficeStd 2010
|
1 296,00 |
s DPH |
27.01.2012 |
|
|
|
BSP Softwaredistribution a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/9
|
Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov
|
111,96 |
s DPH |
24.01.2012 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/8
|
Faktúra za školenie - Zmeny v mzdovej problematike od 01.01.2012
|
30,00 |
s DPH |
24.01.2012 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/7
|
Faktúra za Finančný spravodajca - doplatok
|
49,43 |
s DPH |
23.01.2012 |
|
|
|
SÚVAHA spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/6
|
Faktúra za telefón - Siemens Gigaset C300
|
13,90 |
s DPH |
16.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/4
|
Faktúra za Projekt Deutsch 3
|
19,15 |
s DPH |
13.01.2012 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/5
|
Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia
|
-60,50 |
s DPH |
13.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/3
|
Faktúra za pevnú linku 01/2012
|
29,38 |
s DPH |
09.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/2
|
Ročná údržba programu SOMI
|
164,40 |
s DPH |
05.01.2012 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/1
|
Faktúra za zemný plyn 01/2012
|
2 009,00 |
s DPH |
04.01.2012 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.01.2012 |
