|
|
Faktúra |
DF 2015/49
|
Faktúra za závesné mapy
|
194,70 |
s DPH |
09.04.2015 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/51
|
Faktúra za zemný plyn 04/2015
|
889,00 |
s DPH |
09.04.2015 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/58
|
Faktúra za opravu športového náradia
|
189,90 |
s DPH |
23.04.2015 |
|
|
|
Katka-Šport |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/52
|
Faktúra za samozatvárač s aretáciou- 2 ks
|
264,00 |
s DPH |
13.04.2015 |
|
|
|
BEKA EU s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/53
|
Faktúra za čistiace potreby
|
20,16 |
s DPH |
14.04.2015 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/54
|
Faktúra za kancelárske potreby
|
126,18 |
s DPH |
14.04.2015 |
|
|
|
PALATIN s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/55
|
Faktúra za štartovné v súťaži ENGLISHSTAR
|
114,00 |
s DPH |
16.04.2015 |
|
|
|
LEXICON s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/56
|
Faktúra za tonery Epson
|
82,99 |
s DPH |
16.04.2015 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/57
|
Faktúra za knihy - O Guľkovi Bombuľkovi
|
69,00 |
s DPH |
23.04.2015 |
|
|
|
ARKUS vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/75
|
Faktúra za wifi
|
338,34 |
s DPH |
01.06.2015 |
|
|
|
SAZOS s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/77
|
Faktúra za brankárske rukavice
|
42,97 |
s DPH |
04.06.2015 |
|
|
|
Necy s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/110
|
Faktúra za odvápňovač
|
15,54 |
s DPH |
03.08.2015 |
|
|
|
Remont Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/72
|
Faktúra za mobilný telefón 22.05.2015-21.06.2015
|
32,87 |
s DPH |
29.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/109
|
Faktúra za zemný plyn 08/2015
|
132,00 |
s DPH |
03.08.2015 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/108
|
Faktúra za mobilný telefón 22.06.2015-21.07.2015
|
31,67 |
s DPH |
03.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/107
|
Faktúra za skriňu na triedne knihy a dokumentáciu
|
127,00 |
s DPH |
30.07.2015 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/106
|
Faktúra za PC stoly Lux plus - 2 ks
|
206,80 |
s DPH |
22.07.2015 |
|
|
|
Insgraf s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/105
|
Faktúra za magnetic nástenky 2 ks
|
131,36 |
s DPH |
22.07.2015 |
|
|
|
Školex, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/104
|
Faktúra za knihy z AJ
|
675,52 |
s DPH |
14.07.2015 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/103
|
Faktúra za triednu dokumentáciu
|
29,02 |
s DPH |
13.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.07.2015 |