|
|
Faktúra |
DF 2012/1
|
Faktúra za zemný plyn 01/2012
|
2 009,00 |
s DPH |
04.01.2012 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/2
|
Ročná údržba programu SOMI
|
164,40 |
s DPH |
05.01.2012 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/3
|
Faktúra za pevnú linku 01/2012
|
29,38 |
s DPH |
09.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/4
|
Faktúra za Projekt Deutsch 3
|
19,15 |
s DPH |
13.01.2012 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/5
|
Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia
|
-60,50 |
s DPH |
13.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/6
|
Faktúra za telefón - Siemens Gigaset C300
|
13,90 |
s DPH |
16.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/7
|
Faktúra za Finančný spravodajca - doplatok
|
49,43 |
s DPH |
23.01.2012 |
|
|
|
SÚVAHA spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/8
|
Faktúra za školenie - Zmeny v mzdovej problematike od 01.01.2012
|
30,00 |
s DPH |
24.01.2012 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/9
|
Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov
|
111,96 |
s DPH |
24.01.2012 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/10
|
Faktúra za OfficeStd 2010
|
1 296,00 |
s DPH |
27.01.2012 |
|
|
|
BSP Softwaredistribution a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/11
|
Faktúra za elektrickú energiu 01/2012
|
144,62 |
s DPH |
27.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/12
|
Faktúra za mobilný telefón 22.12.-21.01.2012
|
11,88 |
s DPH |
30.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/13
|
Faktúra za vodu 08.09.2012-13.01.2012
|
151,08 |
s DPH |
31.01.2012 |
|
|
|
TVS Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/14
|
Faktúra za stravu 1/2012
|
397,90 |
s DPH |
31.01.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň 254 |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/15
|
Faktúra za zemný plyn 02/2012
|
1 947,00 |
s DPH |
02.02.2012 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/16
|
Faktúra za nábytok
|
315,00 |
s DPH |
02.02.2012 |
|
|
|
Ladislav Talian STOLÁRSKE PRÁCE |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/17
|
Faktúra za inštaláciu internetovej siete
|
1 084,02 |
s DPH |
02.02.2012 |
|
|
|
SAZOS s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/18
|
Faktúra za pevnú linku 02/2012
|
34,82 |
s DPH |
08.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/19
|
Faktúra za nábytok - stoličky a kreslo
|
467,00 |
s DPH |
09.02.2012 |
|
|
|
Peter Liška - Nábytok |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 2012/20
|
Faktúra za žalúzie
|
1 000,00 |
s DPH |
10.02.2012 |
|
|
|
LAMELLAND, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
24.02.2012 |