|
|
Faktúra |
DF 2015/4
|
Faktúra za školenie - Aktuality v mzdovej učtárni
|
30,00 |
s DPH |
12.01.2015 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/5
|
Faktúra za laboratórnu stoličku SMART
|
93,84 |
s DPH |
15.01.2015 |
|
|
|
EMPORO, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/6
|
Faktúra za zemný plyn 01/2015
|
1 777,00 |
s DPH |
22.01.2015 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/7
|
Faktúra za revíziu hasiacich zariadení
|
168,36 |
s DPH |
22.01.2015 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/8
|
Faktúra za toner
|
106,14 |
s DPH |
22.01.2015 |
|
|
|
PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/9
|
Faktúra za mobilný telefón 22.12.2014-21.01.2015
|
32,27 |
s DPH |
29.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/1
|
Faktúra za sys. údržbu URBIS 01-03/2016
|
37,50 |
s DPH |
04.01.2016 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/2
|
Faktúra za školenie - Vykonávanie finančnej kontroly ...
|
18,00 |
s DPH |
11.01.2016 |
|
|
|
RZMOSP - RVC Trenčín |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/3
|
Faktúra za upgrade na rok 2016
|
164,40 |
s DPH |
11.01.2016 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/4
|
Faktúra za zemný plyn 01/2016
|
1 610,00 |
s DPH |
15.01.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/5
|
Faktúra za kľučky do dverí
|
207,80 |
s DPH |
19.01.2016 |
|
|
|
Stavmat stavebniny, s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/6
|
Faktúra za elektrickú energiu 01/2016
|
178,00 |
s DPH |
21.01.2016 |
|
|
|
SPP, a. s. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/7
|
Faktúra za revíziu hasiacich zariadení
|
151,80 |
s DPH |
22.01.2016 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/8
|
Faktúra za lyžiarsky výcvik
|
5 476,00 |
s DPH |
22.01.2016 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2016/9
|
Faktúra za štítky na dvere
|
20,66 |
s DPH |
25.01.2016 |
|
|
|
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/1
|
Faktúra za sys. údržbu URBIS 01-03/2017
|
37,50 |
s DPH |
02.01.2017 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/2
|
Faktúra za upgrade na rok 2017
|
164,40 |
s DPH |
02.01.2017 |
|
|
|
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/3
|
Faktúra za revíziu hasiacich zariadení
|
174,60 |
s DPH |
12.01.2017 |
|
|
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/4
|
Faktúra za reflexné vesty
|
279,60 |
s DPH |
17.01.2017 |
|
|
|
SPORTIKA SK s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF 2017/5
|
Faktúra za Epson PowerLite 425W
|
127,69 |
s DPH |
20.01.2017 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Trenčianske Jastrabie |
|
|
27.01.2017 |